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建筑勞務(wù)分包公司，一般納稅人簡易計(jì)稅，不是差額計(jì)稅，增值稅申報(bào)表里附表一和三扣除項(xiàng)如何取數(shù)
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2021-08-05
各位老師，想問下，4月份開始的交通費(fèi)普通發(fā)票抵扣的問題 ，5月申報(bào)4月增值稅的時(shí)候沒有抵減，那做4月憑證的時(shí)候要把這部份交通費(fèi)金額計(jì)算進(jìn) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)，那做的賬和申報(bào)的增值稅申報(bào)表怎么樣才能對應(yīng)的上，怎么樣才能保持 一致？
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2019-05-16
老師，我公司是一般納稅人，上個(gè)月開票把稅率開錯(cuò)了，13的稅率開成了3的稅率，我這月怎么申報(bào)填寫增值稅申報(bào)表呢
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2019-09-04
我是個(gè)體雙定戶，增值稅申報(bào)表上核定銷售額是3萬，但是我7月份已經(jīng)開了3萬多的普通發(fā)票了，這個(gè)是要繳納稅款的嗎？
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2019-07-17
供熱企業(yè)已收費(fèi)并開具發(fā)票，增值稅申報(bào)表應(yīng)反映開票金額為收入，而收費(fèi)金額為跨年度6個(gè)月的收入，和跨年度年前的成本不匹配，怎么分?jǐn)偸杖肱c稅務(wù)一致
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2019-11-02
老師，增值稅申報(bào)表，進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額是不是自己填的？
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2019-12-09
我公司是生產(chǎn)企業(yè)，但出口了非自產(chǎn)產(chǎn)品，該產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額我填了不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，做了轉(zhuǎn)出，，，但是申報(bào)出口匯總表的時(shí)候，提示與增值稅申報(bào)表有差額，報(bào)不上出口，這種情況是我錯(cuò)在哪里了，應(yīng)該怎么改
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2023-09-15
公司購買財(cái)務(wù)軟件用于做賬，我分錄記的是無形資產(chǎn)，但在增值稅申報(bào)表上，這筆進(jìn)項(xiàng)稅填在進(jìn)項(xiàng)表和抵扣表里嗎？增值稅表三無形資產(chǎn)那里用填嗎？？
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2017-08-01
老師，我2021年1月修改了2017年-2019年的增值稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅年報(bào)，對應(yīng)的財(cái)務(wù)報(bào)表沒做修改，以前年度的帳結(jié)了，現(xiàn)在我這個(gè)月應(yīng)該怎么調(diào)整帳，才能使申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)一致
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2021-01-21
你好老師，公司19年，7月有2張，8～9月，有4張，的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，被稅局說是虛開發(fā)票，要求企業(yè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，請問這個(gè)轉(zhuǎn)出能在現(xiàn)在2022年6月申報(bào)5月的增值稅申報(bào)表這份表里面的14欄那里填這虛開的19年6張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票總稅額嗎？能在這個(gè)時(shí)間的申報(bào)中進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？
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2022-06-06
在申報(bào)增值稅時(shí)跳出來這個(gè)是什么意思 第一次申報(bào)，我就在增值稅納稅申報(bào)表附一里面:開具增值稅專用發(fā)票（一般計(jì)稅方法計(jì)稅）里6%稅率里面填上，我上個(gè)月開出去的增值稅數(shù)據(jù) 保持就跳出來這個(gè) 哪位大師回答下
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2020-05-20
公司是一般納稅人，零申報(bào)。但是本月繳納了稅控盤費(fèi)用280元。填寫了增值稅附表四，第1行本期發(fā)生額280元。是否還需要填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表？
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2021-11-09
申報(bào)表上的稅和帳上的稅不一致是指什么呢？是指增值稅申報(bào)表上的留抵稅額和財(cái)務(wù)軟件上“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”這個(gè)科目的借方余額要一致，是嗎？
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2017-05-09
老師，你好，問下我們是個(gè)體工商戶，銷售蔬菜的，增值稅是免稅的，現(xiàn)在升級成一般納稅人管理了，增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫？還有需要申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？
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2021-01-04
第一次做會(huì)計(jì)，經(jīng)驗(yàn)還不不足，根據(jù)這張?jiān)鲋刀惣{稅申報(bào)表，怎么做結(jié)轉(zhuǎn)年底增值稅的分錄？
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2019-01-08
老師 您好 請問小規(guī)模月度銷售額不足15萬免征增值稅 需不需要填寫增值稅減免申報(bào)表
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2021-10-08
請問一下增值稅專票認(rèn)證后，進(jìn)項(xiàng)的數(shù)據(jù)就會(huì)自動(dòng)讀入到增值稅納稅申報(bào)系統(tǒng)表里面嗎？
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2019-04-27
老師，小規(guī)模轉(zhuǎn)一般的第一次去柜臺申報(bào)增值稅，增值稅附加應(yīng)該是跟著一起交表繳納嗎？
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2019-09-18
老師，這個(gè)銀行流水單有增值稅238.04，那個(gè)城建稅申報(bào)表的增值稅是212.53，那做賬是做那個(gè)進(jìn)去？
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2019-10-06
稅盤發(fā)票抵扣時(shí)，如何做分錄，那我抵扣時(shí)需要做 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（減免稅） 貸：航天信息公司呀，這么做是否正確
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2018-07-11