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用了“以前年度損益調(diào)整”科目（補(bǔ)錄去年少錄的收入），是否需要改動資產(chǎn)負(fù)債表的“未分配利潤”的期末和期初數(shù)呢？我知道要符合 未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤這個勾稽關(guān)系，但是是否還需要改動資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)呢？
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2018-03-19
老師您好，我看這個分錄最后應(yīng)交所得稅的余額還是原來余額，怎樣把這個應(yīng)退稅余額做平？ 二、如果退的是以前年度的 1.收到退稅款 借:：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅。 2.結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 同時 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配--未分配利潤
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2019-10-11
本期有以前年度損益調(diào)整，然后資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤和利潤表的利潤不相符了，要怎么調(diào)？
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2020-07-14
老師，請問下資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表之間的關(guān)系正常來講是正確的，但是出現(xiàn)以前年度損益后資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤期末與年初的差額，這個差額再與利潤表凈利潤的差額就是本年以前年度損益調(diào)整的金額，可是當(dāng)以前年度損益調(diào)整出現(xiàn)在貸方，這差額怎么就是2倍的差額了呢？
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2019-11-12
老師，您好！請問2017年預(yù)交的企業(yè)所得稅不給抵的，怎么做分錄沖平呢？之前會計做的交的時候計入了所得稅費用，又做了一筆結(jié)轉(zhuǎn)的借：應(yīng)交稅費_所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整，這樣做對嗎？現(xiàn)在搞的應(yīng)交稅企業(yè)所得稅科目有余額，又不給抵了，怎么沖平呢？
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2019-11-20
做了一筆以前年度損益調(diào)整，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的未分配利潤勾稽關(guān)系不對了，咋整。
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2021-03-26
以前年度損益調(diào)整最后調(diào)整的是資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的年初數(shù)還是年末數(shù)
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2019-06-03
如果賬本上出現(xiàn)應(yīng)交稅費貸方余額核查完后，是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出（出口征退稅差）的余額，如果要調(diào)，借：以前年度損益調(diào)整（主營業(yè)務(wù)成本），貸：應(yīng)交稅費（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）紅數(shù)，可以嗎
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2022-03-30
以前年度損益調(diào)整是調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期初數(shù)還是期末數(shù)？
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2021-06-26
你好，我想問一下如果我做了以前年度損益調(diào)整，那么資產(chǎn)負(fù)債表需要調(diào)未分配利潤年初數(shù)還是期末數(shù)？
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2019-07-31
匯算清繳需要補(bǔ)交稅款，用了“以前年度損益調(diào)整”科目之后，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤的勾稽關(guān)系不平了，這個需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)嗎？
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2022-04-20
老師好，請問，去年按揭的設(shè)備一直作的預(yù)付賬款，設(shè)備沒入賬，今年取得發(fā)票怎么做賬呢 借：固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 貸：預(yù)付賬款 借：以前年度損益調(diào)整 貸：累計折舊 這樣做可對，后面可有什么所得稅調(diào)整的了？
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2019-09-11
老師，您好，我想請問，在所得稅匯算時如果需要補(bǔ)繳稅在做賬時 補(bǔ)計提是借：以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 在結(jié)轉(zhuǎn)時借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整，請問在計提時和結(jié)轉(zhuǎn)時以前年度損益調(diào)整金額相同嗎
1/1039
2019-08-28
房租月租金5103，我每個月計提的時候借：管理費用 -房租 貸 ：其他應(yīng)付款-預(yù)提費用 一共計提了9個月房租，我12月份拿到房租發(fā)票，我沖掉之前預(yù)提的房租費相反分錄，按發(fā)票金額一次計入管理費用-房租費 貸銀行。因為發(fā)票是開具的一年的房租 含18年最后一個季度的， 我沖掉18年度房租費用是借：其他應(yīng)付款-預(yù)提費用 貸：以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸;利潤分配-未分配利潤 ?，F(xiàn)在問題是管理費用-房租 明細(xì)下面還有15309 三個月的房租費，我按發(fā)票金額入賬61236 不應(yīng)該房租費下面是沒有余額的嗎 相當(dāng)于我這一年的房租費已結(jié)結(jié)清了啊
5/1155
2020-01-08
老師這個月了以前年度損益調(diào)整這個科目后，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)不等于期初數(shù)字加上利潤表本年累計數(shù)字了，報表間的邏輯關(guān)系不對了，這個需要手動修好報表未分配利潤年初數(shù)據(jù)嗎？
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2021-07-14
利潤表與資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤勾稽關(guān)系不相等，需要調(diào)賬嗎？：資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初85萬元+利潤表中的凈利潤27萬元=112萬元，而資產(chǎn)負(fù)債報表中的未分配利潤的期末數(shù)卻等于105.3萬元，差額是6.7萬元。造成差額的原因是：資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配112萬元-以前年度損益調(diào)整4萬元-提取盈余公積2.7萬元=105.3萬元
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2018-01-14
老師您好，關(guān)于以前年度損益調(diào)整科目，結(jié)轉(zhuǎn)：利潤分配-未分配利潤后。 造成報表，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末減起初和利潤表凈利潤勾稽關(guān)系不符，正常嗎？
1/1051
2020-05-20
你好，老師，我需要補(bǔ)提2019年度的工會經(jīng)費，想問下該怎么補(bǔ)提呢，是不是直接借以前年度損益調(diào)整，貸管理費用，然后利潤分配未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整，這樣不就是直接沒有體現(xiàn)其他應(yīng)付款這個科目了嗎？我有點不懂
1/1162
2020-02-23
請問補(bǔ)繳上年度企業(yè)所得稅，賬上做了以前年度損益調(diào)整，資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該要怎么調(diào)整？
1/2092
2020-07-11
我在年初的時候調(diào)整了公司的賬目，然后有個“以前年度損益調(diào)整”的會計科目，最后導(dǎo)致現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤跟利潤表的凈利潤不一致
1/817
2019-07-15
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