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盤盈時(shí),為什么固定資產(chǎn)會出來因以前年度損益調(diào)整而增加的所得稅費(fèi)用,從而貸記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,而存貨不會有這個(gè)?這個(gè)好像是2020年新增的。
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2020-07-03
老師,請問一下,因?yàn)榕浜蠈徲?jì)工作調(diào)整了減值準(zhǔn)備,而用了以前年度損益調(diào)整科目,這個(gè)事情還需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤的年初數(shù)嗎?
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2025-01-07
老師,比如應(yīng)付職工薪酬本年實(shí)際發(fā)生400萬,本年計(jì)提計(jì)入費(fèi)用的工資成本也是400萬,那去年的少計(jì)提的那部分是20萬,這個(gè)20萬做入以前年度損益調(diào)整科目中,這20萬要不要在今年匯算清繳工資薪酬明細(xì)表中工資支出填寫中要體現(xiàn)呢?
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2019-11-22
去年收入未做價(jià)稅分離,借銀行:24048,貸:收入24048,調(diào)整分錄借以前年度損益調(diào)整238.1,貸應(yīng)交稅費(fèi)238.1,借利潤分配未分配利潤238.1,貸以前年度損益調(diào)整238.1,這個(gè)分錄對嗎?還是用借收入、貸,應(yīng)交稅費(fèi)分錄調(diào)整?那增值稅貸方余額需轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?(未達(dá)起征點(diǎn)),報(bào)表還需更正嗎?
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2024-03-19
老師您好,收到了預(yù)付貨款的發(fā)票了, 沖減預(yù)付賬款。 借: 庫存商品, 貸: 預(yù)付賬款。 實(shí)際產(chǎn)品已經(jīng)賣了, 借: ? 貸: 暫估入庫。 對不 19年的預(yù)付賬款,19年收到產(chǎn)品19年已經(jīng)賣出了。21年才收到發(fā)票。這個(gè)怎么做賬呢 有老師回復(fù)說借以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整 ; 同時(shí)你要做 收入處理 ; 你之前銷售是 19年發(fā)生的 請問 收入怎么做處理呢
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2022-04-20
老師,本年度存在以前年度損益調(diào)整,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤和利潤表的利潤總額有差異,需要更改報(bào)表嗎?
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2021-07-14
本題 調(diào)賬:不應(yīng)該用“應(yīng)收退貨成本”科目嗎?怎么只用了預(yù)計(jì)負(fù)債呢? 借:預(yù)計(jì)負(fù)債—應(yīng)付退貨款200 ???貸:以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)收入200 借:以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)成本160 ???貸:應(yīng)收退貨成本160 借:以前年度損益調(diào)整——所得稅費(fèi)用10 ???貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅10 老師:麻煩幫我解下此題 ,我怎么不理解答案的解法呢
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2020-02-05
請教老師,我們在年終所得稅匯算清繳時(shí),查出需補(bǔ)一筆24年度的所得稅,請問老師賬務(wù)怎么處理,要不要重新做2024年的反記賬,重新做2024年的報(bào)表,我認(rèn)為的是只要調(diào)整25年年初的未分配利潤即可,您看一下我的賬務(wù)處理如下對不對: 1)借:應(yīng)交所得稅 200 貸:銀行存款 200;2)借:以前年度損益調(diào)整 200 貸:應(yīng)交所得稅 3)借:利潤分配-未分配利潤 200 貸:以前年損益調(diào)整 200, 以上老師已經(jīng)回答我現(xiàn)在的問題是: 實(shí)際操作我已經(jīng)把電子稅務(wù)局的財(cái)報(bào)改了,更正完了;現(xiàn)在還有一個(gè)問題是:我的分錄做在25年5月,但是25年1-4月的報(bào)表怎么處理呢,也可以不動,但是就與24年年末的對應(yīng)不上了;
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2025-05-27
我有兩張發(fā)票是2020年取得的,2021年2月份認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在稅務(wù)局不讓使用,做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,我已經(jīng)寫好自查報(bào)告,稅務(wù)局說因?yàn)槭侨ツ甑陌l(fā)票,賬務(wù)處理的部分要做以前年度損益調(diào)整,然后轉(zhuǎn)未分配利潤,各位老師這個(gè)賬務(wù)處理應(yīng)該怎么寫,我水平很低希望回答詳細(xì)一些,謝謝
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2021-11-08
老師,補(bǔ)交之前年度社保,這樣寫分錄為啥資產(chǎn)負(fù)債表會出現(xiàn)不平的情況呢 借以前年度損益 貸銀行存款 借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益
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2020-01-16
以前年度損益要在利潤表反應(yīng)嗎 不反應(yīng)的話 利潤總額和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤數(shù)都不一致
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2017-04-18
我有去年有筆分錄本來是補(bǔ)交前年度企業(yè)所得稅,有筆結(jié)轉(zhuǎn)損益 我做成了借以前年度損益 貸利潤分配–未分配利潤 ,本來是借:利潤分配–未分配利潤 貸:以前年度損益 ,我可以今年沖銷更正嘛
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2020-04-16
在沒有收到匯算清繳退稅時(shí),可以先做沖銷以前年度損益嗎?等收到錢在做借:銀行,貸:應(yīng)交稅費(fèi),謝謝
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2021-06-24
先問下 去年12月憑證 借:主營業(yè)務(wù)成本-差旅29293.91 借:進(jìn)項(xiàng)稅6.09 貸現(xiàn)金29300 但是發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅錯(cuò)誤 應(yīng)該是5.21 1月份怎么調(diào)整呢?金額不大 調(diào)整需要用到以前年度損益嗎
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2020-02-24
因?yàn)榘岩郧澳甓葥p益轉(zhuǎn)入未分配利潤,結(jié)果資產(chǎn)負(fù)債表就不平了,差額正好是那個(gè)數(shù),怎么處理就平了?
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2017-06-09
老師,有個(gè)以前的成本沒做,應(yīng)該做主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅金進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)付賬款現(xiàn)在用以前年度損益怎么做分錄啊,進(jìn)項(xiàng)怎么考慮,還是只做成本啊
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2020-07-27
我有家企業(yè)是高新技術(shù)企業(yè)現(xiàn)在有研發(fā)費(fèi)用可以彌補(bǔ)以前年度損益怎么做分錄
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2017-11-28
我們做人才輸送,去年收款開的發(fā)票,學(xué)生未滿3個(gè)月離職了,一直沒招到合適的人。今年客戶說要退款,是直接給客戶開一張紅字發(fā)票就行了么,沖減今年的主營業(yè)務(wù)收入(不通過以前年度損益再去調(diào)整了)可以嗎
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2016-11-25
一般納稅人,補(bǔ)交所得稅,財(cái)務(wù)軟件里面沒有沒有以前年度損益,也添加不了這個(gè)科目,該怎么辦
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2020-06-04
老師,早上好,我想問一下就是我用以前年度損益去調(diào)以前年度的帳,這樣的話我的利潤表里的利潤就不等于資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末減期初數(shù)額了,這種情況應(yīng)該怎么處理
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2019-07-05