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我公司員工去稅務(wù)局代開車輛租賃費(fèi)，發(fā)票備注欄寫的由支付方代扣代繳，我在個稅系統(tǒng)分類所得中填報(bào)，例如代開10000元代扣個稅1600元是這樣嗎？次年匯算清繳綜合所得這個稅費(fèi)不超過12萬能退稅嗎？
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2021-07-17
你好，個人提供咨詢服務(wù)給企業(yè)，企業(yè)需要我們?nèi)ザ惥执_發(fā)票，請問是代開發(fā)票時候繳納個人所得稅還是企業(yè)代扣代繳個人所得稅
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2020-12-22
公司收到這樣的代開發(fā)票，應(yīng)該按照什么分類，代扣代繳個人所得稅
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2020-03-20
請問老師，單位臨時聘用的保潔員的勞務(wù)費(fèi)，個人所得稅需要代扣代繳嗎？如果一次性聘請專家的需要代開發(fā)票還是需要代扣代繳個人所得稅？
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2021-12-01
你好老師，請問，我們公司出口報(bào)關(guān)單上的報(bào)關(guān)行蓋章是A公司，而海運(yùn)費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票卻是B公司開的，港雜費(fèi)等又是C公司開的發(fā)票，代理報(bào)關(guān)委托書是誰家我不知道，我覺得很亂有問題，卻又沒什么依據(jù)？請問這個可以這樣操作嗎？
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2020-06-24
外貿(mào)企業(yè)出口增值稅申報(bào)是按照FOB價(jià)格申報(bào)的，做賬的時候是按照CIF價(jià)格確認(rèn)收入嗎，將來的海運(yùn)費(fèi)發(fā)票沖減收入 是這樣做嗎
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2021-11-22
A生產(chǎn)企業(yè)(增值稅一般納稅人)7月進(jìn)口貨物，海關(guān)審定的關(guān)稅完稅價(jià)格為500萬元，關(guān)稅稅率為10%。海關(guān)代征了進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅，A生產(chǎn)企業(yè)取得了海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書。A生產(chǎn)企業(yè)從國內(nèi)市場購進(jìn)原材料支付的價(jià)款為800萬元，取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為104萬元。外銷貨物的出口離岸價(jià)格為1000萬元人民幣，內(nèi)銷貨物的不含稅銷售額為1200萬元。A生產(chǎn)企業(yè)出口貨物適用免、抵、退稅的稅收政策，適用退稅率為10%，上期留抵稅額為50萬元。試計(jì)算當(dāng)期繳納或應(yīng)退的增值稅及免、抵稅額。
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2022-03-27
玉液酒廠（增值稅一般納稅人）今年4月發(fā)生以下業(yè)務(wù)： （1）購進(jìn)生產(chǎn)用原材料，取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款50萬元，委托運(yùn)輸企業(yè)將原材料運(yùn)回酒廠，支付運(yùn)費(fèi)5000元，均取得增值稅專用發(fā)票。 （2）從小規(guī)模納稅人處購包裝箱一批，取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款20000元。 （3）進(jìn)口1輛小汽車自用，海關(guān)審定的關(guān)稅完稅價(jià)格為23.75萬元，繳納進(jìn)口環(huán)節(jié)稅金后海關(guān)放行，取得了海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書。 （4）銷售白酒100噸，開具的增值稅專用發(fā)票上注明金額600000元，另收取包裝物押金23400元。銷售啤酒50噸，開具的增值稅專用發(fā)票上注明金額300000元，另收取包裝物押金1000元。合同約定，上述包裝物均應(yīng)于2個月內(nèi)全部退還給酒廠，同時酒廠退還全部押金。 （5）銷售業(yè)務(wù)（4）中白酒50噸給乙企業(yè)，為了鼓勵乙企業(yè)及時付款，甲酒廠給出了若20天內(nèi)付款給予2%的折扣，30天內(nèi)付款不給予折扣的條件，乙企業(yè)于當(dāng)月10日付款。 已知：小汽車的消費(fèi)稅稅率為5%，關(guān)稅稅率為20%；本月取得的合法票據(jù)均在本月認(rèn)證并抵扣。計(jì)算玉液酒廠進(jìn)口環(huán)節(jié)和國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅額
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2020-06-02
（1）進(jìn)口聚氨酯面料一批，海關(guān)核實(shí)的關(guān)稅完稅價(jià)格6萬元，繳納關(guān)稅0.39萬元，取得海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書注明稅款0.8703萬元。 （2）將進(jìn)口的聚氨酯委托乙企業(yè)加工高爾夫球包100個，支付加工費(fèi)2萬元，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的稅額0.29萬元。乙企業(yè)當(dāng)月同類高爾夫球包不含增值稅售價(jià)0.11萬元/個。 （3）將委托乙企業(yè)加工的100個高爾夫球包收回后全部銷售給某代理商，不含增值稅銷售價(jià)格為30萬元，支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅款0.2萬元。 （4）當(dāng)月購進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備取得的增值稅專用發(fā)票上注明的進(jìn)項(xiàng)稅額0.5萬元。 已知：甲公司適用的增值稅稅率為13%，高爾夫球具消費(fèi)稅稅
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2022-01-03
甲公司為增值稅一般納稅人，主要從事高爾夫球及球具的生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)。2021年10月，有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)進(jìn)口聚氨酯面料一批，海關(guān)核實(shí)的關(guān)稅完稅價(jià)格6萬元，繳納關(guān)稅0.3 9萬元，取得海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書注明稅款1.0224萬元。 (2)將進(jìn)口的聚氨酯委托乙企業(yè)加工高爾夫球包100個，支付加工費(fèi)2萬元，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的稅額0.32萬元。乙企業(yè)當(dāng)月同類高爾夫球包不含增值稅售價(jià)0.18萬元/個。 (3)將委托乙企業(yè)加工的100個高爾夫球包收回后全部銷售給某代理商， 不含增值稅銷售價(jià)格為25萬元，支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅款0.2萬元。 (4)當(dāng)月購進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備取得的增值稅專用發(fā)票上注明的進(jìn)項(xiàng)稅額0.64萬元。已知:高爾夫球及球具的消費(fèi)稅稅率為10%。要求: 根據(jù)上述資料，不考慮其他因素，分析回答下列小題。(要有計(jì)算步驟)
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2022-05-27
太行公司為一般納稅人，2019年9月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1) 2日，進(jìn)口貨物一批，已取得海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書，繳款書上注明增值稅1.2萬元。 (2) 5日，銷售貨物一批，含稅銷售額33.9萬元，開具了增值稅專用發(fā)票，同時收取了包裝物租金1.13萬元。 (3) 15日，外購設(shè)備一臺，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為40萬元，稅額為5.2萬元，支付運(yùn)費(fèi)，取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為0.18萬元。 (4) 20日，銷售貨物一-批，不含稅銷售額40萬元，為鼓勵購買方及早還款，給予2/10，1/20，N/30現(xiàn)金折扣。購買方于3天后付款。(5) 30日，月底盤點(diǎn)庫存，發(fā)現(xiàn)價(jià)值10000元的貨物被盜。 請計(jì)算太行公司9月應(yīng)繳納的增值稅稅額。
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2020-07-09
1、某企業(yè)（小規(guī)模納稅人）本月購進(jìn)商品取得普通發(fā)票，共計(jì)支付款項(xiàng)80000元；本月銷售商品取得零售收入共計(jì)103000元。計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)繳納的增值稅。 2、某商店（小規(guī)模納稅人）本月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): （1）對某品牌高檔化妝品九折優(yōu)惠酬賓，原零售單價(jià)為:1030元/套，本月共銷售30套，銷售額與折扣額開在同一張發(fā)票上； （2）采取“以舊換新”方式零售一批彩電，收到貨款300000元，并注明已扣除的舊貨折價(jià)90000元。 要求:計(jì)算該商店當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。 3、某進(jìn)出口公司進(jìn)口機(jī)器設(shè)備100臺，關(guān)稅完稅價(jià)格30000元/臺，取得海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書。當(dāng)月以含稅價(jià)56500元/臺出售80臺，支付國內(nèi)運(yùn)費(fèi)，取得增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)20000元，計(jì)算該進(jìn)出口公司當(dāng)月應(yīng)納增值稅（進(jìn)口關(guān)稅稅率20％）。 4、某企業(yè)為增值稅一般納稅人，月初留抵稅額10000元，本月發(fā)生如下購銷業(yè)務(wù):（見圖）
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2020-04-20
老師，收購農(nóng)產(chǎn)品要是收到的是增值稅專用發(fā)票或者海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書是怎么算進(jìn)項(xiàng)？按票面抵扣嗎？那銷售農(nóng)產(chǎn)品不是免稅的嗎？哪里有進(jìn)項(xiàng)？
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2021-05-14
老師：增值稅申報(bào)表附列資料二第五行（海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書）金額欄怎么填？增值稅完稅價(jià)格+關(guān)稅完稅價(jià)格+關(guān)稅？
1/2552
2019-09-02
老師，您好，海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書是不是相當(dāng)于增值稅專用發(fā)票，可以入賬
2/2664
2019-11-25
A廠為增值稅一般納稅人(增值稅率13%)，201×年銷售商品共計(jì)收入900 000元(不含稅收入)。當(dāng)月購入生產(chǎn)用原材料一批，取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅價(jià)款400 000元，增值稅52 000元；從國外進(jìn)口原材料一批，取得海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書上注明的的增值稅46800元。采購人員國內(nèi)出差購買機(jī)票稅額1200元。要求計(jì)算： （1）銷項(xiàng)稅額（2）進(jìn)項(xiàng)稅額（3）應(yīng)納增值稅稅額
3/2402
2021-12-11
代扣代繳是什么意思？為什么要做代扣代繳？
1/8857
2018-07-30
咱們代理記賬嗎
1/318
2019-04-02
代理記賬有哪些內(nèi)容?
1/544
2020-07-23
稅賬能出現(xiàn)代墊費(fèi)用嗎
1/436
2016-06-03