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太行公司為一般納稅人，2019年9月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1) 2日，進(jìn)口貨物一批，已取得海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書，繳款書上注明增值稅1.2萬元。 (2) 5日，銷售貨物一批，含稅銷售額33.9萬元，開具了增值稅專用發(fā)票，同時(shí)收取了包裝物租金1.13萬元。 (3) 15日，外購設(shè)備一臺(tái)，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為40萬元，稅額為5.2萬元，支付運(yùn)費(fèi)，取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為0.18萬元。 (4) 20日，銷售貨物一-批，不含稅銷售額40萬元，為鼓勵(lì)購買方及早還款，給予2/10，1/20，N/30現(xiàn)金折扣。購買方于3天后付款。(5) 30日，月底盤點(diǎn)庫存，發(fā)現(xiàn)價(jià)值10000元的貨物被盜。 請(qǐng)計(jì)算太行公司9月應(yīng)繳納的增值稅稅額。
健壯的柚子
于2020-07-09 11:01 發(fā)布 ??880次瀏覽
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稅務(wù)師王老師
職稱： 稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-07-09 11:01
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稅務(wù)師王老師 解答
2020-07-09 11:09