暖暖老師 解答

2020-04-20 11:10

2.本月繳納增值稅的過(guò)程是=1030*30/90%/1.03*3%+（300000+90000）/1.03*3%

暖暖老師 解答

2020-04-20 11:12

3
組成計(jì)稅價(jià)格=30000*100*（1+20%）=3600000
進(jìn)口增值稅=3600000*13%=468000

暖暖老師 解答

2020-04-20 11:12

繳納增值稅的額計(jì)算就是=56500*80/1.13*13%-20000*9%-468000

暖暖老師 解答

2020-04-20 11:13

你把第四問(wèn)用WORD形式發(fā)一下，這樣好看的

怕孤單的蘿莉 追問(wèn)

2020-04-20 11:23

某企業(yè)為增值稅一般納稅人，月初留抵稅額10000元，本月發(fā)生如下購(gòu)銷業(yè)務(wù):
（1）購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用甲材料一批，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為20000元，支付運(yùn)輸費(fèi)，取得運(yùn)輸企業(yè)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)輸費(fèi)10000元
（2）購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用乙材料一批，取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)為150000元，支付運(yùn)輸費(fèi)，取得運(yùn)輸企業(yè)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)輸費(fèi)8000元
（3）直接向農(nóng)民收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品一批，用于生產(chǎn)13％稅率的貨物，經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的收購(gòu)憑證上注明價(jià)款為100000元，支付運(yùn)輸費(fèi)，取得運(yùn)輸企業(yè)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)輸費(fèi)5000元
（4）銷售商品一批，貨已發(fā)出，開(kāi)出的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)為

怕孤單的蘿莉 追問(wèn)

2020-04-20 11:24

400000元，支付運(yùn)輸費(fèi)，取得運(yùn)輸企業(yè)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)輸費(fèi)20000元
（5）將上月外購(gòu)乙材料移送本企業(yè)裝修職工食堂，賬面成本70000元
要求:請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月增值稅應(yīng)納稅額或期末留抵稅額。

暖暖老師 解答

2020-04-20 11:52

業(yè)務(wù)員1的進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)是=20000*13%+10000*9%=3500

暖暖老師 解答

2020-04-20 11:53

業(yè)務(wù)2的進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)是=150000*13%+8000*9%=20220

暖暖老師 解答

2020-04-20 11:53

業(yè)務(wù)3的進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)是=100000*9%+5000*9%=9450

暖暖老師 解答

2020-04-20 11:54

業(yè)務(wù)4的銷項(xiàng)項(xiàng)稅額合計(jì)是=400000*13%=52000
進(jìn)項(xiàng)=20000*9%=1800

暖暖老師 解答

2020-04-20 11:54

業(yè)務(wù)5的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)是=70000*13%=9100

暖暖老師 解答

2020-04-20 11:55

本月進(jìn)項(xiàng)稅合計(jì)是=3500+20220+9450-9100=24070

暖暖老師 解答

2020-04-20 11:55

本月銷項(xiàng)稅額合計(jì)是=52000

暖暖老師 解答

2020-04-20 11:56

本月應(yīng)交增值稅合計(jì)=52000-24070=27930