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老師好！想問(wèn)下員工出差驗(yàn)貨的火車(chē)費(fèi)是不是可以抵扣，按9%抵扣，如票面256元，則可抵稅額256/（1+9%）*9%=21.14元，賬務(wù)處理 借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi)234.86，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅21.14，貸：銀行存款256元，這個(gè)稅額抵扣時(shí)不需認(rèn)證勾選，納稅申報(bào)填寫(xiě)《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)) 第8b欄“其。并同時(shí)填寫(xiě)在第10他欄“(四)本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證按這樣報(bào)，以上針對(duì)車(chē)票是這樣操作嗎？謝謝！
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2024-03-09
老師，我們這邊是一直沒(méi)有交稅，買(mǎi)東西也不進(jìn)增值稅，賣(mài)東西也不寫(xiě)銷(xiāo)項(xiàng)稅，每年稅務(wù)都是同政府談的。這月他一次性收了從16-2021年的增值稅，我按他收的費(fèi)用，這樣計(jì)對(duì)嗎？ 1、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 　　 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 　　2、借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 　　 貸：銀行存款 還是我只寫(xiě)借第2步就可以了。
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2023-05-10
老師 出口退稅收到款。分錄：借：其他應(yīng)收款-出口退稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（出口退稅） 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款-出口退稅，未交增值稅借方余額還是期初余額，沒(méi)有變化，未交增值稅應(yīng)該如何處理，分錄怎么做？ 出口退稅不是一直在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（出口退稅）貸方掛著，這樣的話未交增值稅如何處理
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2020-09-23
老師，當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，分錄為借 應(yīng)交稅費(fèi) 銷(xiāo)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 留底稅 貸應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)，是這樣做分錄嗎
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2022-03-23
實(shí)操中 金馬商貿(mào)營(yíng)業(yè)期業(yè)務(wù)35 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 表格里那個(gè)未交增值稅什么意思啊 做分錄的時(shí)候算出來(lái)未交增值稅也不是那個(gè)數(shù)值啊
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2016-10-23
老師，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報(bào)表上面有本期免稅額，當(dāng)期不用交稅。我當(dāng)月做賬的時(shí)候，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？
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2021-04-23
老師，增值稅申報(bào)表與應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅明細(xì)科目的邏輯關(guān)系是怎么樣的，學(xué)堂這邊有的學(xué)習(xí)下嗎？？
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2019-04-17
小規(guī)模納稅企業(yè)，交的稅控服務(wù)費(fèi)上季度全額抵扣完增值稅還剩103.22沒(méi)有抵扣完本季度應(yīng)交增值稅1725.23抵扣103.22銀行存款應(yīng)扣1622.01我做兩步分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅103.22 貸：管理費(fèi)用103.22借：應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅1622.01 貸：銀行存款1622.01您看對(duì)嗎
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2019-02-23
老師：稅控系統(tǒng)全額抵扣的分錄是：借：應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－減免稅額 貸：銀行存款。這個(gè)減免稅額在賬本上是怎么記載的？月末已經(jīng)做了一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅了，那稅控系統(tǒng)的減免稅額在賬本上如何體現(xiàn)呢？謝謝
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2015-06-26
比如一般納稅人的銷(xiāo)項(xiàng)稅額是1萬(wàn)元，預(yù)繳增值稅1千元，減免的增值稅稅控盤(pán)費(fèi)用320元，實(shí)際繳納增值稅10萬(wàn)元－1萬(wàn)元－320元=8680元的會(huì)計(jì)分錄怎樣的呢？是借轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬(wàn)元，貸未交增值稅1萬(wàn)元，借未交增值稅1千元，貸預(yù)繳增值稅1千元，借減免稅款320元，貸管理費(fèi)用320元嗎
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2022-01-04
老師收到進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)認(rèn)證分錄是不是 借：工程施工--合同成本 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額--應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款 等認(rèn)證了是不是做 借：應(yīng)交稅金--進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出---應(yīng)交增值稅 貸： 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額--應(yīng)交增值稅
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2017-11-03
調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)–未交增值稅借方有余額的情況，原因是19年12月爸應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅全部結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入了，那這樣處理可以嗎？還是直接借:以前年度損益調(diào)整，貸:應(yīng)交稅費(fèi)–未交增值稅？
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2020-06-10
怎么調(diào)賬？ 期初數(shù)按照去年數(shù)據(jù)設(shè)置的，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)預(yù)繳增值稅–北京 不能和應(yīng)交增值稅對(duì)沖， 抵扣預(yù)繳增值稅時(shí)分錄充不了
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2021-02-05
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)截止5月份預(yù)繳增值稅合計(jì)500萬(wàn)元，在6月份的時(shí)候進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)相減后產(chǎn)生的未交增值稅金額是20萬(wàn)元、同時(shí)6月份預(yù)收房款200萬(wàn)元/1.09*%=55045.87元，請(qǐng)問(wèn)：在申報(bào)6月份的稅費(fèi)的時(shí)候預(yù)繳增值稅55045.87元和未交增值稅20萬(wàn)元是否可以同步進(jìn)行【我的理解是：6月份產(chǎn)生了20萬(wàn)元未交增值稅用截止5月份預(yù)繳的500萬(wàn)元的增值稅抵減】、預(yù)收房款產(chǎn)生的預(yù)繳增值稅55045.87元繼續(xù)繳納，也就是說(shuō)該預(yù)繳的預(yù)繳該抵減的抵減互不影響】，老師我的理解是否正確
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2024-07-10
老師，我不明白，預(yù)繳增值稅為什么到月末還要轉(zhuǎn)到未交增值稅里
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2019-07-27
小規(guī)模因20年12月減免增值稅金額寫(xiě)多了3200元，現(xiàn)在“未交增值稅”是負(fù)數(shù)，要怎么沖減，更正？在21年、22年一直沒(méi)做平的。
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2023-01-15
一般納稅人，關(guān)于增值稅，月末步驟有哪些？ 1.轉(zhuǎn)出未交增值稅 2.計(jì)提增值稅 3.繳納增值稅 4.結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 是這些嗎？為什么網(wǎng)上查的，有的沒(méi)有第一個(gè)步驟，有的沒(méi)有最后一個(gè)步驟？ 到底是哪些步驟？ 請(qǐng)有經(jīng)驗(yàn)的老師回答。
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2020-08-04
上月多計(jì)提增值稅，實(shí)繳增值稅沒(méi)錯(cuò)，造成上月未見(jiàn)增值稅貸方有余額，下個(gè)月沖回，借:銷(xiāo)項(xiàng) 貸主營(yíng)。然后之后銷(xiāo)項(xiàng)還要轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎？還是說(shuō)應(yīng)該其他分錄做法？
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2019-07-31
老師好，我在網(wǎng)上看到說(shuō)期末應(yīng)交預(yù)繳增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅，那如果我本月進(jìn)項(xiàng)加預(yù)繳剛好抵扣銷(xiāo)項(xiàng)，不用繳稅了，我未交增值稅就有借方余額了怎么辦呢
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2020-07-06
老師 小規(guī)模增值稅專票 直接按照1%稅率開(kāi)票的，那做會(huì)計(jì)分錄時(shí)候，應(yīng)交增值稅額應(yīng)該是1%記還是3%
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2023-04-12