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老師，我21年12月交社保的時候，做的分錄是借：管理費用 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款，然后我們發(fā)現(xiàn)我們交了離職人員的社保，我們就去申請退費，現(xiàn)在多交的部分退回來了，我們應(yīng)該如何做賬呢？
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2022-03-09
一般在給員工繳納社保時，個人部分借其他應(yīng)收款，然后在發(fā)工資時，再從中貸記扣除。 那么不發(fā)工資的法人也這么處理嗎？即 借：管理費用—社保費（公司部分） 其他應(yīng)收款—代繳社保費（個人部分） 貸：銀行存款 但是我們這公司不發(fā)工資，只交5人社保和公積金，那“其他應(yīng)收款（個人部分）”就會一直掛帳啊…… 可不可以把（公司部分 個人部分）都記入管理費用呢？即 借：管理費用—社保費(公司部分 個人部分) 貸：銀行存款 還是要怎么做比較合適呢？
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2016-07-25
https://shicao.kuaizhang.com/main_6310，老師這個會計分錄不應(yīng)該是借：銀行存款42131.63 貸：預(yù)收賬款-物業(yè)管理費30000預(yù)收賬款-電費7931.63預(yù)收賬款-水費4200么，既然發(fā)票未開為什么答案是要把銷項稅費做出來呢？
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2018-11-14
問題二：像在6月用銀行存款支付了技術(shù)服務(wù)費、但沒有發(fā)票，然后做賬：借：管理費用-技術(shù)服務(wù)費 2750 貸：銀行存款 2750，如果到8月開具了，發(fā)票，這個發(fā)票怎么做賬呢？
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2020-07-11
收到動遷款補償時，做分錄借：銀行存款100萬 貸：專項應(yīng)付款100萬；動遷過程中產(chǎn)生費用時，借：管理費用8萬 應(yīng)交稅費-進項稅2萬 貸：銀行存款10萬；核銷專項應(yīng)付款時，借：專項應(yīng)付款10萬 貸：什么科目？
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2022-12-01
去年付了一筆費用，借管理費用，貸其他應(yīng)付款，今年想改過來，是直接做借管理費用（紅字），貸其他應(yīng)付款（紅字），借管理費用，貸銀行存款 嗎？
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2020-01-02
老師：17年預(yù)付2萬當(dāng)時沒收到發(fā)票，做賬時借管理費用，貸銀行存款。現(xiàn)在付尾款5萬，收到專票7萬，我這樣做分錄對嗎？但我這樣做，利潤表沒體現(xiàn)到未分配利潤??？
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2019-06-17
老師，去年的一條分錄發(fā)現(xiàn)錯了 原本是借：管理費用-電梯維護費 貸：銀行存款 我做成了 借：管理費用-電梯維護費 貸：現(xiàn)金 借：應(yīng)付賬款-電梯公司 貸：銀行存款 今年怎么更正？
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2016-05-12
請問公司給員工租房做宿舍要怎么入賬的?老師回復(fù)說公司給員工租房做宿舍 借：管理費用等科目 ， 貸：應(yīng)付職工薪酬—福利費 借：應(yīng)付職工薪酬—福利費 ， 貸：銀行存款等科目 那計入福利費了需要繳納個稅嗎？？
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2022-03-22
老師，在麻煩你幫我看一下，這樣做對嗎？怎么感覺銀行存款一借一貸，抵消了，變成了，借：管理費用1400.8貸：其他應(yīng)收款了1400.8元。那實際這個錢是支付出去的，賬上還掛著其他應(yīng)收款，對嗎
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2019-08-23
老師，2019年的租金科目做錯了，本來應(yīng)該是借：管理費用-租金，貸：銀行存款。 做成：借：其他應(yīng)付款-租金 貸：銀行存款。 已經(jīng)年結(jié)了，怎樣做正確的分錄呢？
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2020-02-27
買一個低值易耗品的分錄是，借:低值易耗品 貸:銀行存款，攤銷時是借管理費用或制造費用，貸:低值易耗品攤銷，如果有的價值不夠，直接入制造費用，是借:制造費用，貸:銀行存款等。是這樣的嗎？
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2017-08-20
老師公司給員工租房是計入管理費用-福利費還是管理費用-辦公費啊，是不是還要攤銷啊，分錄是借：管理費用貸：銀行存款 借：長期待攤費用 貸：管理費用這樣子寫對嗎
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2023-11-17
社保個人部分是不是也計入管理費用了？ 計提：借管理費用 貸應(yīng)付工資發(fā)放：借應(yīng)付工資 貸其他應(yīng)收款-個人部分 貸銀行存款
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2017-07-05
老師，假如交社險，公司替小李墊付個人應(yīng)該支付的部分，借：管理費用 1000 其他應(yīng)收款--小李 100 貸：銀行存款 1100 下個月我發(fā)工資的時候，借：管理費用--工資 5000 貸：銀行存款 4900 其他應(yīng)收款--小李 100 是這樣處理嗎
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2016-11-30
單位銀行直接報銷員工費用 貸方直接銀行存款一個分錄還是通過其他應(yīng)收款過渡 借 管理費用 貸 銀行存款 還是借管理費用 貸 其他應(yīng)收款-XX 借 其他應(yīng)收款-XX 貸 銀行存款
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2020-07-03
老師，借：管理費用 貸：研發(fā)支出—費用化支出 借：研發(fā)支出—費用化支出 貸：銀行存款 是什么意思呀？
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2019-08-30
報銷員工福利費 為什么要借 管理費用 福利費 貸 應(yīng)付職工薪酬 福利費 借 應(yīng)付職工薪酬 福利費 貸銀行存款呢？ 可以直接 借管理費用 貸銀行存款嗎 為什么？
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2021-12-07
這個月是籌建期 ，交了當(dāng)月房租10萬元，然后老板說過幾個月再去開發(fā)票，那這個月記帳這樣對嗎？ 借：管理費用-開辦費 貸：銀行存款 ，還是先借：其他應(yīng)收款-房東 貸：銀行存款，等 發(fā)票來了再 借：管理費用-開辦費，貸:其他應(yīng)收款。另外，每月交的房租需要攤銷嗎？
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2017-05-24
銀行結(jié)算賬戶維護費，銀行回單箱年費，銀行購支票手續(xù)費是入管理費用還是財務(wù)費用？
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2017-06-14