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老師好:本月交上月工資1萬(wàn)，計(jì)提下月工資（增加一個(gè)人的話）1.5萬(wàn)，那分錄是不是這樣做？借：應(yīng)付工資1萬(wàn)，貸：銀行存款1萬(wàn)，借：管理費(fèi)用-工資 1.5萬(wàn) 貸：應(yīng)付工資1.5萬(wàn)？但是這樣做之后，資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付工資期末有0.5萬(wàn)的余額，是不是多計(jì)提的原因？如果是錯(cuò)誤的，那正確的分錄是怎樣的？謝謝！
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2019-11-06
老師，24年補(bǔ)繳的社保（1月-9月）需要計(jì)提嗎？還是直接：借管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 貸銀行存款
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2024-12-12
如果投資款還沒(méi)到賬的情況下，已經(jīng)發(fā)生了一些費(fèi)用，我是按正常記賬程序，還是先計(jì)入其他應(yīng)付款，比如產(chǎn)生的印章費(fèi)，借管理費(fèi)用---開(kāi)辦費(fèi) 貸：銀行存款，還是其他應(yīng)付款？銀行存款賬上余額是0
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2017-07-12
老師 銀行存款支付的其他手續(xù)費(fèi)收入 和憑證工本費(fèi)我怎么下賬 是財(cái)務(wù)費(fèi)用 還是管理費(fèi)用
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2016-10-08
新公司成立初期，采購(gòu)的東西還無(wú)法走公賬的時(shí)候，是股東先支付的?，F(xiàn)在做賬走公賬，是不是可以這樣寫分錄 借：管理費(fèi)用----貸：其他應(yīng)付款——-股東借：其他應(yīng)付款-----股東貸：銀行存款
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2018-08-14
我計(jì)提物業(yè)費(fèi)，借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款，次月支付是不是借其他應(yīng)付款，貸銀行存款
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2019-10-18
12月份有一筆分錄借管理費(fèi)用，貸銀行存款，當(dāng)時(shí)應(yīng)該借記其他應(yīng)收款，現(xiàn)在跨年了怎么做分錄調(diào)整呢？
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2017-02-14
請(qǐng)問(wèn)老師，我在10月30日收到報(bào)銷單，打款是在11月3日、我是將報(bào)銷單做賬在十月份，借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人 然后將報(bào)銷單附在后面。請(qǐng)問(wèn)這樣做合理嗎。還是要將報(bào)銷單放在11月份跟銀行回單一起做
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2019-11-12
老師，我想請(qǐng)教一下就是公司給員工租房子當(dāng)宿舍，那收到票的分錄： 借：管理費(fèi)用--福利費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi) 付款： 借：應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 貸：銀行存款
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2023-05-18
請(qǐng)問(wèn)老師，建筑行業(yè)的招待餐費(fèi)應(yīng)該計(jì)入工程施工中，還是計(jì)入管理費(fèi)用－業(yè)務(wù)招待費(fèi)中適合，因?yàn)閹讉€(gè)工地開(kāi)工，無(wú)法區(qū)分是是哪個(gè)工地成本，以前的處理方式就開(kāi)工的幾個(gè)工地平均分?jǐn)?，這種做法對(duì)嗎？
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2019-06-16
上月銀行付出300元400電話服務(wù)費(fèi)，當(dāng)時(shí)計(jì)的分錄是借管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)，貸：銀行存款，上月未認(rèn)證發(fā)票未入賬，這個(gè)月要認(rèn)證發(fā)票分錄要怎么做？
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2018-11-26
老師您好，公司旗下有兩個(gè)門店，總部發(fā)生的所有費(fèi)用月底需要門店分?jǐn)?，這個(gè)要怎么做賬呢？總部與門店都是獨(dú)立核算、單獨(dú)建賬，比如總部發(fā)生費(fèi)用，借：管理費(fèi)用，貸：銀行存款。門店承擔(dān)總部費(fèi)用，總部收到款項(xiàng)，借：銀行存款，貸：其他應(yīng)收款。至始至終總部都沒(méi)有做其他應(yīng)收款-門店分錄可以嗎？
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2021-06-26
員工跟我們簽的勞動(dòng)合同，但是我們把工資、個(gè)稅、五險(xiǎn)一金交給人力資源公司代發(fā)，怎么做賬？打完款后開(kāi)發(fā)票，開(kāi)的是代發(fā)工資、代發(fā)社保、服務(wù)費(fèi)等，我打款時(shí)做的是，借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款，發(fā)票到時(shí)，做的是，借：管理費(fèi)用-工資、社保等，貸：其他應(yīng)付款，這樣對(duì)嘛？
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2018-11-02
公司18年房租繳納給物業(yè)4萬(wàn)元，當(dāng)時(shí)物業(yè)給開(kāi)了收據(jù)，當(dāng)年沒(méi)有入賬，由于消防問(wèn)題物業(yè)停業(yè)開(kāi)不了發(fā)票了，帳做在19年了：借：其他應(yīng)付款 貸銀行存款。借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款。這樣對(duì)嗎？不對(duì)應(yīng)該怎么做賬？謝謝
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2020-03-17
憑證中核銷培訓(xùn)的飛機(jī)票，借：管理費(fèi)用/業(yè)務(wù)招待費(fèi)。貸：銀行存款。審計(jì)建議
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2020-07-06
預(yù)付全年租金24萬(wàn)，以后每個(gè)月攤銷房租，會(huì)計(jì)分錄是： 借：預(yù)付賬款（其他應(yīng)付款）240000 貸：銀行存款 240000 以后每月做： 借：管理費(fèi)用 房租 20000 貸：預(yù)付賬款（其他應(yīng)付款）20000 這樣對(duì)嗎？
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2021-03-02
老師，員工報(bào)銷自己墊付的差旅費(fèi)，銀行支付，是借管理費(fèi)用 貸銀行存款， 還是借：管理費(fèi)用，貸：其他應(yīng)付款，，借其他應(yīng)付款，貸銀行存款，還是兩個(gè)都可以
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2018-04-12
老師好，發(fā)現(xiàn)3月的ETC車輛通行費(fèi)中，當(dāng)時(shí)在發(fā)票確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額那可以抵扣的，但是做賬時(shí)沒(méi)有把價(jià)稅分開(kāi)，都走的是管理費(fèi)用科目，稅的金額很小，有需要重新更正過(guò)來(lái)嗎？謝謝。
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2020-05-31
行政事業(yè)單位的新實(shí)施的政府會(huì)計(jì)制度，什么時(shí)候能有業(yè)務(wù)處理？
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2018-12-17
老師，您好，公司給員工提供住宿，支付的租金計(jì)入管理費(fèi)用-租金還是管理費(fèi)用-福利費(fèi)
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2021-03-09