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所得稅匯算清繳時餐飲費調增了，該入什么科目，以前年度損益調整嘛
1/1807
2017-07-11
老師，我們2019年有幾筆費用實際屬于2018年的，做到了以前年度損益調整，所得稅匯算清繳時，怎么體現(xiàn)這部分數(shù)據(jù)？所得稅匯算清繳怎么報？
1/1057
2019-05-09
跨年費用發(fā)票能否入賬？所得稅匯算時怎樣調整？老師，您好，20年3月收到\'19年8月的費用發(fā)票，分錄：借：以前年度損益調整，貸：銀行存款，然后，所得稅匯算清繳時可以調整嗎？怎樣調整？
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2020-03-21
所得稅匯算清繳中19行納稅調整后所得為負數(shù)，17年新辦公司，21行彌補以前年度虧損（填寫A106000）為0，申報時顯示21行要大于或等于0且小于19行。19行已是負數(shù)了，此行要大于或等于0，怎么做呢
1/2193
2018-04-27
張老師你好，17年所得稅匯算清繳后調整上年度損益通過以前年度損益調整，在清算18年的時候怎么清算，調整的就算調整17年損益嗎
1/989
2019-05-20
老師，請問如果12月份的發(fā)票1月份才拿回來報銷，是不是要做到以前年度損益調整里面？在所得稅匯算清繳的時候要把所得稅應納稅額調減啊？
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2022-01-26
老師，公司以前年度有虧損，假如今年盈利了，是不是要把以前年度的虧損彌補完了才會交所得稅？
1/1037
2019-11-08
企業(yè)這個季度有利潤，但是以前年度有虧損，那么這個季度就不要交所得稅，將盈利的部分直接彌補虧損嗎？
1/1453
2017-07-12
企業(yè)發(fā)生的虧損,可在今后五個連續(xù)納稅年度內用稅前所得稅進行彌補 判斷
1/1039
2015-12-03
18年一季度我有利潤故按照利潤繳納了一季度所得稅 ，但是后來均為虧損。本年累計也是虧損。當時繳納借：應交所得稅貸：銀行存款。這個所得稅需要處理嗎？科目調整？不然會影響全年凈利潤
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2019-01-02
老師，請問事業(yè)單位2020年企業(yè)所得稅匯算清繳，有退稅。分錄是借:銀行存款 貸：其他應交稅金～企業(yè)所得稅 借:其他應交稅金～企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益 借：以前年度損益 貸:累計盈余 這樣做對嗎？
1/1088
2020-07-14
2019年某公司采用應付稅款法核算所得稅，適用的所得稅稅率為25%。2019年度該公司發(fā)生如下相關經(jīng)濟業(yè)務： (1)按現(xiàn)行會計制度計算的全年利潤總額為1000000元，其中包括國庫券利息收人40000元。 (2)核定的全年計稅工資為800000元，全年實發(fā)工資850000元。 (3)用銀行存款實際繳納所得稅300000元。 該公司2019年度應交所得稅為（）
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2021-01-07
所得稅清算的時候，發(fā)現(xiàn)2013年度有幾筆本該記作其他應收款的費用，誤計入成本了，現(xiàn)在該怎么調整？要補交幾百元所得稅了，對應的分錄該怎么做？其他應收款是必須調整的，因為錢都收回來了，現(xiàn)在是借方余額，不調賬就不平了。但去年的成本怎么調整？又不能讓2014年的成本增加！特來請教
1/701
2014-09-21
請問下老師，關于涉稅實務這一門考試，綜合分析題關于賬務調整的分錄的時候，我看有些題目涉及到調整以前年度損溢調整的，有些題目考慮到了對所得稅的影響，但是有些題目又沒有考慮，那我們到底什么時候該考慮什么時候不該考慮呢
1/485
2019-11-05
沒有以前年度調整損益賬戶的話 補繳的去年所得稅如何做賬
6/1294
2022-01-23
老師，我第四季度應繳納的所得稅可以等到年度匯算清繳時再繳納嗎？
1/1848
2021-01-16
老師，你好，我之前把所得稅匯算做好了，保存的時候都提示去退稅，今天我進去點生成報表，居然又要交稅，沒有彌補以前年度的虧損是怎么回事呢
1/667
2020-04-29
老師，2015年1月和2月虧損，3月盈利，所得稅是季度繳納，3月利潤表中的本期數(shù)列第19欄所得稅和本年累計數(shù)第19欄所得稅應該怎么填？請分別說明。。。謝謝老師
1/1089
2015-04-28
老師，你好，在年報時發(fā)現(xiàn)2019年第一季度多繳納了所得稅，申請退稅的話一般需要什么流程。
1/1262
2020-03-24
22年度的年度匯算清繳做完了，且匯算清繳時填的財報是對的，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)22年12月的財報和所得稅的申報表錯了，問了稅局說是不改也行，我擔心不改的話會不會有什么風險？
1/617
2023-05-29