老師，我們2019年有幾筆費用實際屬于2018年的，做到了以前年度損益調(diào)整，所得稅匯算清繳時，怎么體現(xiàn)這部分?jǐn)?shù)據(jù)？所得稅匯算清繳怎么報？

阿文老師

職稱：中級會計師,初級會計師,經(jīng)濟師

2019-05-09 11:04

調(diào)整資產(chǎn)負債表和利潤表未分配利潤期初數(shù)，匯算清繳不體現(xiàn)

葉子追問

2019-05-09 11:08

比如2019年2月入賬的這部分費用，入到以前年度損益調(diào)整科目，這部分2月利潤表體現(xiàn)不出來，去年的賬里也沒有，如果所得稅匯算清繳不體現(xiàn)，那這部分到底體現(xiàn)在哪了？

阿文老師解答

2019-05-09 11:16

2019年2月入賬的這部分費用是19年度的，在19年度反映。是19年之前的，以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整2月份利潤分配

葉子追問

2019-05-09 11:19

2月份把這筆費用做到了以前年度損益調(diào)整科目，現(xiàn)在報2018年所得稅年報，這部分?jǐn)?shù)據(jù)體現(xiàn)在年報哪里？

阿文老師解答

2019-05-09 11:31

在2月份資產(chǎn)負債表和利潤表利潤分配反映

葉子追問

2019-05-09 11:45

利潤表里哪來的利潤分配，利潤分配是在資產(chǎn)負債表里，資產(chǎn)負債表里能體現(xiàn)出來，從未分配利潤體現(xiàn)，2月的利潤表表是體現(xiàn)不出來的

阿文老師解答

2019-05-09 15:14

在資產(chǎn)負債表里能體現(xiàn)出來

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