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公司在外地的項(xiàng)目繳稅，本來(lái)應(yīng)該按簡(jiǎn)易計(jì)稅交3個(gè)點(diǎn)，結(jié)果按一般納稅人繳納交了2個(gè)點(diǎn)，且外經(jīng)證已經(jīng)核銷了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么挽救
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2019-08-10
老師，公司注銷的時(shí)候有固定資產(chǎn)，但是稅盤已經(jīng)交上去了，沒(méi)辦法轉(zhuǎn)讓，后來(lái)稅務(wù)讓交增值稅，請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)固定資產(chǎn)怎么清理，怎么做賬
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2020-06-18
科目余額表中應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù)表示什么？實(shí)際這個(gè)稅費(fèi)為所得稅，增值稅，附加稅，實(shí)際已繳納，報(bào)表顯示應(yīng)交稅費(fèi)，在貸方科目，且為負(fù)數(shù)
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2021-12-27
老師，去年的印花稅我在今年1月份已經(jīng)交了，銀行回單都做賬了，為什么現(xiàn)在在欠稅信息查詢里面顯示沒(méi)交那筆印花稅呢？謝謝老師
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2019-07-13
咨詢各位老師一個(gè)問(wèn)題，小規(guī)模企業(yè)，沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn)，代開(kāi)的專票增值稅及附加已經(jīng)交完稅了，然后自己開(kāi)的普票咋不交稅呢，謝謝大家
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2023-04-14
老師如果匯算清繳時(shí)，利潤(rùn)是負(fù)的，但之前已預(yù)交一點(diǎn)企業(yè)所得稅了，這多交的要做賬務(wù)處理嗎，稅務(wù)局會(huì)退給我們嗎？還是會(huì)怎么樣
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2019-05-04
上月應(yīng)發(fā)工資8692.45元，已交納個(gè)稅是303.53，累計(jì)社保扣除是552.94，累計(jì)專項(xiàng)扣除是1000，減除費(fèi)用全年累計(jì)是10000，那應(yīng)發(fā)工資跟應(yīng)交個(gè)稅是多少呢
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2019-03-07
售出商品時(shí)發(fā)生銷售退回，但當(dāng)初售出商品產(chǎn)生的應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)也已經(jīng)抵扣認(rèn)證，之后發(fā)生的銷售退回要怎么處理？
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2022-03-26
銷售給乙公司B商品15000件，每件不 含稅價(jià)格為20.5元，該商品交給順風(fēng)運(yùn)輸公 司運(yùn)輸，代墊運(yùn)費(fèi)6800元，運(yùn)費(fèi)發(fā)票已轉(zhuǎn) 交給乙公司。求增值稅
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2022-09-09
現(xiàn)在報(bào)的是17年第一季度的，16年整個(gè)一年是核定征收的，我交了1萬(wàn)，這1萬(wàn)算已預(yù)繳的嗎，還是說(shuō)只能填寫當(dāng)年的，16年交的不算
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2017-01-05
老師，你看我圖片這個(gè)會(huì)計(jì)分錄做的對(duì)不， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）99099.1 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）16020.17 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅（3月份預(yù)交）19035.66 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅（2月份多交）26243.62 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出增值稅37799.65 3月份應(yīng)該交的增值稅為：3月份銷項(xiàng)稅額99099.1-3月份進(jìn)項(xiàng)稅額16020.17-2月份多交的增值稅26243.62（已填在3月份預(yù)交稅款表）-3月份預(yù)交的增值稅19035.66=37799.65，老師這樣做對(duì)不
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2020-03-25
我想問(wèn)一下，我今天發(fā)現(xiàn)之前個(gè)稅報(bào)錯(cuò)了，九月的工資報(bào)在了八月份所屬期里面，本來(lái)八月不該交稅，但我給她交了90元，實(shí)際正確的是要9月交90元，8月不需要交個(gè)稅，這種情況下我現(xiàn)在要更正，由于更正申報(bào)按鈕不能增加人員，可以點(diǎn)作廢申報(bào)嗎，然后逐月重新申報(bào)嗎，已經(jīng)繳納稅款了，會(huì)產(chǎn)生滯納金嗎，還是直接從我已交稅款里面扣除呢。
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2022-12-14
老師：一一般納稅人，就是6月份銷售的銷項(xiàng)稅額，6月份已經(jīng)那剩余的未交稅額抵扣了。這個(gè)帳我做6月份，還是7月份，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1430元 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交的增值說(shuō)-銷項(xiàng)稅額 1430 元 這筆分錄我做到6月份，還是7月份啊
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2021-07-08
是大包隊(duì)的，現(xiàn)在給掛靠的建筑公司交賬，之前只交發(fā)票，現(xiàn)在交發(fā)票不要了，說(shuō)所有的發(fā)票都要清單，還要合同，現(xiàn)在交買電纜的發(fā)票20000元，之前已交發(fā)票10000元，只附20000元的一份合同可以嗎？還是要再附一份10000元的合同
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2017-08-22
做已認(rèn)證完的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，本月不用交增值稅如，一步:借庫(kù)存商品5 貸應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額 5二步:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5 貸庫(kù)存5 三步借應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 這樣做對(duì)嗎，
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2018-08-06
是靈活就業(yè)參保人員、現(xiàn)想停掉養(yǎng)老保險(xiǎn)只保醫(yī)保但是享受4050補(bǔ)貼的已交了一年多了。想停養(yǎng)老保險(xiǎn)那我自己交的一部份有退還嗎？;
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2017-06-16
本公司月開(kāi)票16378.61元稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)專用發(fā)票16385.42元，已預(yù)交稅款，公司合計(jì)開(kāi)票32764.03元未超過(guò)10萬(wàn)元不用交稅，增值稅報(bào)表應(yīng)該怎么填寫
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2019-02-20
銀行要求發(fā)生一筆交易即可，可是我們的是?？睿形唇Y(jié)算，工程也早已結(jié)束，用什么方式做交易呢？可以把工程款的部分再存成定期嗎？
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2018-07-04
老師 請(qǐng)問(wèn)19年我第二季度盈利導(dǎo)致交了三百多的所得稅 現(xiàn)在匯算清繳后這個(gè)已交的變成應(yīng)退稅了 請(qǐng)問(wèn)如何填寫才能變成0吖
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2020-03-20
我們公司已經(jīng)成立一年，需要辦理工會(huì)，可以不辦理工會(huì)，但只交工會(huì)經(jīng)費(fèi)可以嗎？交的這部分工費(fèi)60%會(huì)到哪里，我該怎么樣做會(huì)計(jì)分錄
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2019-05-28