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老師 所得稅季報(bào)申報(bào)表 累計(jì)金額 應(yīng)該填本年累計(jì)數(shù)還是本季度累計(jì)數(shù)？
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2019-10-15
老師，企業(yè)所得稅季報(bào)帶不出來以前年度虧損， 昨天上午報(bào)了個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)，這會(huì)看了還是帶不出來，是不是財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)要二十四小時(shí)后才能帶出來以前年度虧損？還是得把所得稅年報(bào)報(bào)了才能帶出季度申報(bào)時(shí)的以前年度虧損
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2020-04-21
你好，建筑工程項(xiàng)目，23年異地預(yù)交企業(yè)所得稅，是不是在第一季度所得稅季報(bào)時(shí)抵減，？增值稅附加稅，在本月增值稅繳納時(shí)抵減？
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2023-02-02
老師，企業(yè)所得稅總分機(jī)構(gòu)匯總申報(bào)，本年度季度預(yù)繳怎么填寫分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表的營業(yè)收入職工薪酬資產(chǎn)總額呢？取那一年的數(shù)據(jù)
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2019-07-13
老師，公司一季度預(yù)繳了所得稅，截止三季度本年度利潤總額減去彌補(bǔ)虧損后計(jì)算的所得稅小于預(yù)交的稅額，三季度是不是不用計(jì)提所得稅
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2022-10-21
老師，小規(guī)模納稅人第三季度有收入，暫時(shí)先不預(yù)交企業(yè)所得稅，第四季度還有費(fèi)用要出，這樣全年匯算清繳后是不用交企業(yè)所得稅的，可以嗎？
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2019-08-09
老師好！企業(yè)所得稅季度報(bào)表的營業(yè)成本包括財(cái)務(wù)報(bào)表里面的費(fèi)用嗎？ 企業(yè)所得稅季度報(bào)表的利潤總額跟利潤表里的營業(yè)利潤必須一致？
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2022-01-20
公司去年1到11月都是虧損，然后12月盈利100萬，之前三個(gè)季度都不交企業(yè)所得稅，就第四個(gè)季度需要交4000塊，但是忘了計(jì)提，所以第四季度報(bào)表都沒有體現(xiàn)所得稅費(fèi)用,現(xiàn)在可以在12月補(bǔ)起這筆分錄，然后更正第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎，企業(yè)所得稅怎么做賬
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2019-03-04
老師好，我單位第一季度由于未做完2018年的匯算清繳，所以交了所得稅。以前年度為虧損，第二季度申報(bào)時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損時(shí)要減除第一季度的營業(yè)收入嗎？ 如:以前年度虧損為10萬，第一季度應(yīng)納稅收入2萬，第二季度申報(bào)時(shí)減掉第一季度的2萬嗎？謝謝老師！
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2019-06-10
關(guān)于彌補(bǔ)以前年度虧損的問題，比如企業(yè)上一年的年度虧損是3萬元，本年一季度計(jì)提的企業(yè)所得稅是4萬元，納稅申報(bào)時(shí)所得稅實(shí)際扣繳1萬元，請(qǐng)問這是不是意味著在一季度的帳里多提了3萬呢，是不是要把這3萬元沖銷掉？
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2017-10-18
定期定額的個(gè)體戶，第二季度沒有開票，也沒代開專票，按季申報(bào)，個(gè)人所得稅（經(jīng)營所得）的應(yīng)稅項(xiàng)該填多少
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2020-07-14
這季度報(bào)稅，增值稅納稅申報(bào)表，減免表，不動(dòng)產(chǎn)情況表填寫完，點(diǎn)申報(bào)沒反應(yīng)，已重置，關(guān)機(jī)重啟，都不行。咋辦？企業(yè)所得稅月季報(bào)又申報(bào)成功
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2020-01-14
老師，您 好，如果本年凈利潤為400萬元，納稅調(diào)整后所得為440萬，以前年度未彌補(bǔ)虧損為150萬元， 此時(shí)符合小微企業(yè)的條件嗎，能按5%交企業(yè)所得稅嗎 另下一年度季度預(yù)申報(bào)時(shí)，能不能按小微企業(yè) 進(jìn)行預(yù)付申報(bào)
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2024-10-25
老師您好，請(qǐng)問企業(yè)所得稅季報(bào)可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎？還是得預(yù)交所得稅呢？
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2022-04-09
我企業(yè)所得稅的季報(bào)表的第二季度和第三季度的利潤總額寫的不對(duì)，寫少了，現(xiàn)在我該怎么辦，第四季度的季度現(xiàn)在還沒報(bào)，我該怎么操作？
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2018-01-15
第1季度需要申報(bào)企業(yè)所得稅了，年初利潤分配-未分配利潤，是借方余額30萬。今年第1季度末，本年利潤貸方余額為12萬元。那么一季度末企業(yè)所得稅申報(bào)，可以直接在第9行彌補(bǔ)以前年度虧損填12萬嗎？第一季度就不用交所得稅了吧？還有會(huì)計(jì)分錄 去年的匯算清繳已做，在匯算清繳表中會(huì)累積利潤分配未分配利潤的余額嗎？我不確定我有沒填錯(cuò)
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2022-04-02
A201020《固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表》季度申報(bào)所得稅時(shí)，本張報(bào)表需要填寫？
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2019-10-19
請(qǐng)問固定資產(chǎn)加速折舊，有殘值，在季度申報(bào)所得稅時(shí)，固定資產(chǎn)加速折舊報(bào)表怎么填寫。
1/1989
2019-07-01
41.北京某科技有限公司，查賬征收企業(yè)所得稅， 未有需要彌補(bǔ)的虧損額。 截止到2020年第二季度末營業(yè)收入累計(jì)為 45,735,321.92元、營業(yè)成本為累計(jì)為 33,597,340.03元、利潤總額為1,124,401.56元, 第一季度實(shí)際繳納的企業(yè)所得稅為46,550.05元。 第一季度初從業(yè)人數(shù)為60人。第二季度初從業(yè) 人數(shù)為54人、期末從業(yè)人數(shù)為48人;第一季度初 資產(chǎn)總額為17,961,981.23元，第二季度初及末資 產(chǎn)總額分別為15,761,889.73元、14,386,390.36 元。 計(jì)算第二季度實(shí)際繳納企業(yè)所得稅和減免的企 業(yè)所得稅各是多少?
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2022-11-27
老師，請(qǐng)問一下，我第一季度，季報(bào)企業(yè)所得稅有點(diǎn)高，我公司1月采購合同還未履行，我可以在2月暫估這個(gè)成本進(jìn)去嗎？這樣我公司本季度的企業(yè)所得稅就交少了？
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2024-04-11