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某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人，繳納本期應(yīng)繳納的增值稅額為13000元，則正確的會計處理為（ ????）。 A.借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（已交稅金） 貸：銀行存款 B.借：應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） C.借：以前年度損益調(diào)整 貸：銀行存款 D.借：應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸：銀行存款
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2020-02-05
如果是上個月的增值稅，那么 期末將貸方應(yīng)交的銷項稅轉(zhuǎn)入未交增值稅中，表示當月應(yīng)交未交的增值稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 在實際繳納時再轉(zhuǎn)入已交稅金明細科目中轉(zhuǎn)銷 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（已交稅金） 貸：銀行存款 這樣對嗎
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2017-10-22
甘老師，我有一筆進項稅額轉(zhuǎn)出200.98元 我用的分錄是 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅 可是期末應(yīng)交增值稅 進項稅額轉(zhuǎn)出這個科目一直有余額，這個科目不能結(jié)轉(zhuǎn)掉嗎？
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2020-07-25
老師，我這個月的銷項稅是100，進項稅是150，分錄：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅50 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 150 。這樣對嗎？ 下月沒有進項稅只有銷項稅 ，分錄：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅100 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅100. 這樣對嗎？
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2017-12-26
公司1月進項稅15607元，銷項稅8962元。月末分錄怎么做？2月銷項12546。月末分錄又怎么做？1月份借 應(yīng)交稅費——未交增值稅 15607-8962=6645貸 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）6645?2月份借 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 12546-6645=5901貸 應(yīng)交稅費——未交增值稅5901這樣做對嗎？2月份繳5901元的增值稅對嗎？
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2018-07-09
某設(shè)備廠為增值稅一般納稅人,增值稅 率13°,本月銷售A產(chǎn)品共計收入800000 元(不含稅收入)。當月購入生產(chǎn)用原材料 一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅 價款300000元,增值稅39000元;從國 外進口原材料一批,取得海關(guān)完稅憑證上注 明的增值稅48000元。計算可以抵扣的進 項稅額和應(yīng)納增值稅額。
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2021-09-18
增值稅也計入入賬價值了？
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2022-03-30
在嗎？我想問一下關(guān)于每月增值稅繳納問題，每月銷項知道，進項根據(jù)增值稅稅負率確定，算出要交的增值稅，做分錄借：應(yīng)交稅費—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅 繳納時做借：應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸：銀行存款 最后根據(jù)繳納的增值稅計提附加稅次月繳納附加稅 是這個思路嗎？
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2016-07-26
老師，你看看我做的進項稅轉(zhuǎn)出及本期增值稅結(jié)轉(zhuǎn)對不對：(進項稅額轉(zhuǎn)出)借：管理費用-福利費 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 （本期結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄）借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 借： 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
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2018-11-27
采購商品，取得發(fā)票，發(fā)票當月未認證。下面的做法對嗎？借：庫存商品， 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——待認證進項稅額 貸：銀行存款下月認證并抵扣時：借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費—— 應(yīng)交增值稅——待認證進項稅額 借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸： 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2017-10-25
一般納稅人，房開業(yè)，預(yù)收賬款按3%預(yù)繳了增值稅，做到了應(yīng)交稅費_預(yù)繳增值稅的借方，我家銷項和進項每個月都不結(jié)轉(zhuǎn)，也不用未交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅這樣的科目，除了預(yù)繳的其余每月報稅的時候沒交過增值稅，有兩個月算出要交增值稅，但是抵扣了預(yù)繳增值稅，要怎么做賬
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2020-05-20
（二）資產(chǎn)保值增值情況 貴單位經(jīng)2017年5月31日所有者權(quán)益總額133.48萬元，比2016年6月1日的70.33萬元，增加了218.43萬元，國有資產(chǎn)保值增值率為189.79%。請問增加了218.43萬元，國有資產(chǎn)保值增值率為189.79%這兩個數(shù)是怎樣算出來的？
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2017-07-04
增值值附表一帶不出數(shù)字
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2024-03-05
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 3600 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 1300 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1300 這種方法是會計學(xué)堂老師講的，請問貸“借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 3600”與“ 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 1300”分別登在寫工帳如下圖哪個位置？
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2020-11-14
銷售商品確認收入增值稅是 貸：應(yīng)交稅費 ——應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 購進的話 是 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額） 月末增值稅的分錄怎么做？ 下個月的時候 借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款 中間怎么銜接?。寇浖脑捠遣皇且獩_掉進項和銷項差額走應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
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2017-10-31
老師請問下， 我們22年增值稅進項稅100萬 銷項稅共計發(fā)生80萬 那么我年底的時候能不能 借 應(yīng)交稅金-未交增值稅100萬 貸 應(yīng)交稅金-增值稅-進項稅100萬 借 應(yīng)交稅金-增值稅-銷項稅80萬 貸 應(yīng)交稅金-未交增值稅80萬 年底的時候應(yīng)交稅金-增值稅 余額為0 應(yīng)交稅金未交增值稅借方余額20萬
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2023-01-31
我在19年12月里計提的應(yīng)交稅費，借：應(yīng)交稅費—增值稅—未交稅費轉(zhuǎn)出；貸：應(yīng)交稅費—增值稅—未交增值稅。在20年1月繳增值稅時，借：應(yīng)交稅費—增值稅—未交增值稅；貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅轉(zhuǎn)出。過賬后資產(chǎn)負債表的應(yīng)交稅費是負數(shù)。請問老師這個負數(shù)正常嗎？還是分錄做錯了？請老師指導(dǎo)！
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2020-03-06
1、 小規(guī)模一個季度不超過9萬免增值稅，是貨物與勞務(wù)加在一起不超過9萬，還是各算各不超過9萬，即貨物10萬交增值稅，勞務(wù)2萬不交增值稅，還是貨物10萬與2萬勞務(wù)都交增值稅？問題2、 小規(guī)模一個季度不超過9萬免增值稅，如果剛才達到9萬也不交增值稅嗎？還是按9萬交增值稅？
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2018-07-01
保值增值不是發(fā)展能力嗎
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2019-01-28
在無錫弘智商貿(mào)有限公司有實操里的營業(yè)期業(yè)務(wù)30計提增值稅，答案是不是不誤？老師這個分錄不是應(yīng)該先把進項和銷項轉(zhuǎn)入到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？還有上個月的進項稅額不是在月末就應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——未交增值稅里了嗎？怎么把上月的進項到這個月來結(jié)轉(zhuǎn)？ 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額109872.7 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額104342.23 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅5530.47 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅5530.47 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——
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2017-01-14