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月末會計(jì)分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅轉(zhuǎn)出；貸：應(yīng)交增值稅未交增值稅。那增值稅銷項(xiàng)（進(jìn)項(xiàng)）科目的數(shù)額是不是一直累計(jì)下去？
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2017-03-08
你好！老師請問一下結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)、借：應(yīng)收賬款、貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交增值稅-未交增值稅、 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅憑證怎么做
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2021-07-12
應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅的期末借方余額代表什么？ 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅的期末貸方余額代表什么？
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2019-12-02
增值稅附加申報(bào)，增值稅附加申報(bào)，銷項(xiàng)收入得出來的增值稅，去計(jì)算增值稅附加，有進(jìn)項(xiàng)抵扣，要抵扣完了剩余的數(shù)去申報(bào)嗎
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2018-11-15
公司有發(fā)生軟產(chǎn)品增值稅即征即退，在算增值稅稅負(fù)率的時(shí)候是用“增值稅退稅前的稅額”算，還是用“增值稅退稅后的稅額“算?
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2018-11-20
問下哦，我們是一般納稅人，房租發(fā)票按開票系統(tǒng)里面默認(rèn)的點(diǎn)開？系統(tǒng)默認(rèn)10個(gè)點(diǎn)，簡易增收是5個(gè)點(diǎn)
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2018-12-13
3中電希生廣企業(yè)為增值柷小規(guī)模納稅人，2020年1月友生下列業(yè)分： (1）外購材料一批用于生產(chǎn)小電器，取得增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款15 00C 直稅1950 元；外購一臺生產(chǎn)設(shè)備，取得增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款 40000 元， 3200元： (2）委托外貿(mào)企業(yè)進(jìn)口一批塑料材料，關(guān)稅完稅價(jià)格16000 元，關(guān)稅稅率 69 相關(guān)稅費(fèi)后將材料運(yùn)回企業(yè)，海關(guān)填發(fā)了增值稅專用繳款書； (3）銷售40臺自應(yīng)小電器，取得含稅收入15450 元； (4）將5件白產(chǎn)小電器無償贈送給客戶使用； (5）將使用過的一批包裝物出售，取得含稅收入2060 元； 6）將使用過的一臺設(shè)備出售，原值30000 元，含稅售價(jià)12360元。 要求：
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2021-11-29
稅控系統(tǒng)基數(shù)服務(wù)費(fèi)280元未抵減，前面的會計(jì)計(jì)入，借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 現(xiàn)在我需要抵減增值稅應(yīng)納稅額時(shí)應(yīng)該怎么做分錄
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2021-09-26
您好，請教一下，小規(guī)模納稅人上季度的發(fā)票這個(gè)季度沖紅了，上季度的稅咋報(bào)，沖紅前還沒報(bào)上季度增值稅呢，現(xiàn)在才報(bào)呀。每次報(bào)稅系統(tǒng)會自動帶出開票金額，這次出來的卻是紅沖后的數(shù)據(jù)，請問是自己手動改成紅沖前的金額嗎
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2021-07-12
老師，購買金稅盤和系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)一起820元，我在增值稅報(bào)表中填了，申報(bào)表主表中這筆錢沒體現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅中，資產(chǎn)負(fù)債表中體現(xiàn)了，這是怎么回事？ 增值稅這個(gè)月已經(jīng)申報(bào)成功了，下個(gè)月再加還行不行的？ 那我現(xiàn)在沒有銷項(xiàng)，我第23欄沒填，但附表四填了 這要不要緊
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2016-12-04
我司是出口退稅生產(chǎn)型新成立企業(yè)，一般貿(mào)易方式的，請問一下：1、10月份有3張出口報(bào)關(guān)單，當(dāng)月報(bào)關(guān)單信息已收齊的，因沒開到發(fā)票，所以沒申請退稅，但增值稅已申報(bào)，退稅發(fā)票已勾選，現(xiàn)在我想跟著11月的一起申報(bào)退稅，那填退稅申報(bào)明細(xì)表時(shí)，10月份那3張報(bào)關(guān)單的所屬期填多少？因?yàn)閰R率不一樣，不知道能不能一起申報(bào)；2、一張報(bào)關(guān)單里有些商品可以退稅，有些是0退稅率的，不能退稅的商品，是不是就不用錄入到退稅系統(tǒng)里？
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2022-11-18
公司有涉外申報(bào)收入單，備注寫的服務(wù)費(fèi)，這個(gè)是公司也要申報(bào)收入，繳增值稅嗎？
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2021-04-26
請教一個(gè)問題 補(bǔ)繳增值稅和滯納金 是這么做嗎？
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2020-01-02
老師，增值稅率哪里知道是1%呀
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2021-03-17
請問現(xiàn)在小規(guī)模季度45萬免增值稅的政策已經(jīng)下來了嗎
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2021-07-15
一搬納稅人免增值稅需不需計(jì)提
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2021-02-22
請問下老師，買稅盤抵增值稅，過多久就不能抵了？
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2021-01-19
老師，個(gè)人代開發(fā)票不管開多少都要繳增值稅是嗎？
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2022-02-21
老師，請問疫情期間，生活服務(wù)免增值稅有什么條件嗎？比如餐飲服務(wù)，什么樣的飯店才可以享受有要求嗎？
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2020-11-04
老師，這個(gè)灰色的是自動生成的，這個(gè)白色的是不是需要我自己填上去啊?這個(gè)是疫情期間捐贈免增值稅的。謝謝老師
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2020-07-15