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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-07-12 16:27

你好，是小規(guī)模納稅人結(jié)轉(zhuǎn)免征的增值稅嗎？ 

木棉花 追問

2021-07-12 16:28

是小規(guī)模但是開的是專票

鄒老師 解答

2021-07-12 16:32

你好，是小規(guī)模，但是開的是專票，賬務(wù)處理是
借：應(yīng)收賬款等科目    ， 貸：主營業(yè)務(wù)收入  ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅   ， 貸：銀行存款

木棉花 追問

2021-07-13 11:46

老師我開普票的怎么結(jié)轉(zhuǎn)

鄒老師 解答

2021-07-13 11:50

你好，開普票，是免征了增值稅嗎？ 

木棉花 追問

2021-07-13 11:59

老師是普票，

木棉花 追問

2021-07-13 11:59

那就是不結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

鄒老師 解答

2021-07-13 12:04

你好，需要結(jié)轉(zhuǎn)，分錄是
借：應(yīng)收賬款等科目    ， 貸：主營業(yè)務(wù)收入  ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅   ， 貸：營業(yè)外收入 

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相關(guān)問題討論
你好，同學(xué) 老師看了分錄，如果不用交稅，轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
沒有 出口免稅
2016-06-30 13:53:09
你好，按這個(gè)分錄 處理 借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)收稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅，貸:營業(yè)外收入
2019-02-13 16:12:04
可以的，可以這樣賬務(wù)處理的
2022-05-19 15:43:20
同學(xué)您好 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅 祝您學(xué)習(xí)愉快，工作順利
2019-01-09 14:27:35
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