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老師，小規(guī)模自開專票的分錄是這樣的嗎？貸方是掛應(yīng)交稅費-未交增值稅是嗎？ 不能掛應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)嗎？
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2019-11-22
“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（待認證進項稅額）”可以不通過“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額”科目，直接結(jié)轉(zhuǎn)至“應(yīng)交稅費—未交增值稅”嗎？ 例如： 借：應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（待認證進項稅額）
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2021-12-24
請問在安裝生產(chǎn)線的過程中 領(lǐng)用的外購原材料的增值稅，是無需處理 還是要記應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額）？？？
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2023-06-07
老師你好!我問了是貨方應(yīng)交增值稅，也交了稅，是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費——應(yīng)交稅費——未交增值稅 貨銀行存款啊，我的科目初期應(yīng)交稅費不填啊，對下個月有影響啊
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2022-02-10
郭老師在嗎，年末應(yīng)交稅金，我一直每年都有余額對沖至0，年末買了一臺汽車，不小心認證了，所有現(xiàn)在有了留抵稅額，比如：貸：應(yīng)交稅金-銷項30000，借：應(yīng)交稅金-進項24000，借：應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅8000（這個是之前的銷項-進項累計數(shù)），這樣還需要對沖，怎么對沖呀（留抵稅額2000）
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2023-01-11
老師，小規(guī)模自開專票的分錄是這樣的嗎？貸方是掛應(yīng)交稅費-未交增值稅是嗎？不能掛應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)嗎？
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2019-11-22
你好，請問小規(guī)模企業(yè)月末增值稅是通過借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅，這樣結(jié)轉(zhuǎn)嗎，累計一個季度應(yīng)交稅費-未交增值稅的余額，待第二季度第一個月繳納時借：應(yīng)交稅費-未交增值稅，貸：銀行存款。這樣對嗎？謝謝
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2019-08-29
各位老師，請問，①我公司是做健康體檢的，客戶是單位的，客戶都是先來做體檢，之后對完帳以后，才開發(fā)票，然后才回款，這樣我就先確認主營收入和銷項稅額，請問到月末的時候，我是不是應(yīng)該把銷項稅的貨方轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅的科目貨方，②這未交增值稅到對方單位來開發(fā)票了再作申報并繳納可以嗎？ ③我做了未開票收入處理是否可行？謝謝！
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2020-07-08
請問應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目的借貸方怎么用？分別代表什么？
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2020-07-10
借:應(yīng)交稅金轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金未交增值稅 去年的，發(fā)現(xiàn)實際沒有繳納，當月抵扣進項了，這個分錄就多轉(zhuǎn)出了?，F(xiàn)在怎么更正，是直接這分錄紅字更正嗎
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2020-06-12
如何從財務(wù)軟件上查出今年一共交了多少增值稅？我們每月的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是把進項和銷項，做相反的分錄，余額記入應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，未交增值稅
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2020-04-19
因為看到學堂老師有講到年末結(jié)賬時需要把“應(yīng)交稅費”-應(yīng)交增值稅的明細科目，如銷項稅額、進項稅額、已交稅金等做相反方向結(jié)轉(zhuǎn)為零，所以檢查了自己的帳，發(fā)現(xiàn)“應(yīng)交稅費”-應(yīng)交增值稅下的:“進項稅額”、“已交稅金”和“銷項稅額”的往年數(shù)額都沒結(jié)轉(zhuǎn)，請問我需要把這些明細科目做反方向結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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2020-03-24
預(yù)交的稅金 應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交企業(yè)所得稅 - 帶征企業(yè)所得稅要計提而別的不用呢？
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2017-09-08
開票代扣代繳增值稅的，可以這樣做帳嗎？借:應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 已交稅金 金額 貸:銀行存款 金額
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2017-08-15
當月無應(yīng)交增值稅時可以借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅－減免稅額330元 貸：管理費用330元嗎？是不是應(yīng)該有了應(yīng)交稅款后才可以這樣做啊
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2017-09-05
老師，你能幫我看一下這三筆憑證的分錄對么，我現(xiàn)在應(yīng)交稅費，應(yīng)交稅費-未交增值稅、應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅，這三個科目的余額轉(zhuǎn)不平
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2019-01-07
我剛才咨詢的應(yīng)交稅費的問題，我找到課件了，他是這樣說的，銷項大于進項按之前那樣做，銷項小于進項，要做第二筆分錄！我還是不太明白，我月末是吧進項跟銷項都轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅的
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2019-09-11
老師，我看到有的老師做的賬，例如已經(jīng)交的增值稅，記到借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—未交增值稅 ，貸：銀行存款，但不是已經(jīng)交了嗎，為什么還是未交增值稅
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2023-03-15
老師，上月結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅是借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 袋：應(yīng)交稅費-未交增值稅 這個月繳納了，分錄是借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款 對嗎
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2018-12-05
小規(guī)模納稅人預(yù)交了第三季度的增值稅5000， 現(xiàn)應(yīng)交2000的增值稅 及120的附稅 分錄， 預(yù)交：借應(yīng)交增值稅-已交增值稅 5000 貸：現(xiàn)金5000 ； 沖減時：借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅2000 貸 應(yīng)交增值稅-已交增值稅 2000 多余的3000 退回 借：銀行存款，借：應(yīng)交增值稅-已交增值稅
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2022-10-22