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先進(jìn)制造業(yè)進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除5%進(jìn)項(xiàng)稅，本月計(jì)提增值稅，借：應(yīng)交稅金－轉(zhuǎn)出未交增值稅10000 貸：應(yīng)交稅金-未交增值稅10000 下月加計(jì)后交不到的。會(huì)計(jì)分錄怎么作呢。
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2024-05-15
老師，開(kāi)出發(fā)票， 借:應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 貸應(yīng)交稅金-未交增值稅 當(dāng)月開(kāi)票當(dāng)月繳納稅金 借，:應(yīng)交稅金-已交稅金 貸銀行存款 老師分錄對(duì)嗎
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2016-10-27
剛接到一個(gè)公司轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的賬，錄入期初數(shù)據(jù)進(jìn)去發(fā)現(xiàn)他們的公司居然還有應(yīng)交稅金--應(yīng)交企業(yè)所得稅的掛賬在貸方，不明白，交稅時(shí)間不是都過(guò)了嗎，這個(gè)合不合理，不明白為什么這個(gè)時(shí)間段還有應(yīng)交企業(yè)所得稅在貸方。
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2016-10-31
老師，小規(guī)模自開(kāi)專(zhuān)票的分錄是這樣的嗎？貸方是掛應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是嗎？ 不能掛應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)嗎？
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2019-11-22
“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）”可以不通過(guò)“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額”科目，直接結(jié)轉(zhuǎn)至“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”嗎？ 例如： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）
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2021-12-24
請(qǐng)問(wèn)在安裝生產(chǎn)線(xiàn)的過(guò)程中 領(lǐng)用的外購(gòu)原材料的增值稅，是無(wú)需處理 還是要記應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）？？？
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2023-06-07
老師你好!我問(wèn)了是貨方應(yīng)交增值稅，也交了稅，是不是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貨銀行存款啊，我的科目初期應(yīng)交稅費(fèi)不填啊，對(duì)下個(gè)月有影響啊
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2022-02-10
郭老師在嗎，年末應(yīng)交稅金，我一直每年都有余額對(duì)沖至0，年末買(mǎi)了一臺(tái)汽車(chē)，不小心認(rèn)證了，所有現(xiàn)在有了留抵稅額，比如：貸：應(yīng)交稅金-銷(xiāo)項(xiàng)30000，借：應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)24000，借：應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅8000（這個(gè)是之前的銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)累計(jì)數(shù)），這樣還需要對(duì)沖，怎么對(duì)沖呀（留抵稅額2000）
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2023-01-11
老師，小規(guī)模自開(kāi)專(zhuān)票的分錄是這樣的嗎？貸方是掛應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是嗎？不能掛應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)嗎？
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2019-11-22
你好，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè)月末增值稅是通過(guò)借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，這樣結(jié)轉(zhuǎn)嗎，累計(jì)一個(gè)季度應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的余額，待第二季度第一個(gè)月繳納時(shí)借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸：銀行存款。這樣對(duì)嗎？謝謝
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2019-08-29
各位老師，請(qǐng)問(wèn)，①我公司是做健康體檢的，客戶(hù)是單位的，客戶(hù)都是先來(lái)做體檢，之后對(duì)完帳以后，才開(kāi)發(fā)票，然后才回款，這樣我就先確認(rèn)主營(yíng)收入和銷(xiāo)項(xiàng)稅額，請(qǐng)問(wèn)到月末的時(shí)候，我是不是應(yīng)該把銷(xiāo)項(xiàng)稅的貨方轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅的科目貨方，②這未交增值稅到對(duì)方單位來(lái)開(kāi)發(fā)票了再作申報(bào)并繳納可以嗎？ ③我做了未開(kāi)票收入處理是否可行？謝謝！
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2020-07-08
請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目的借貸方怎么用？分別代表什么？
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2020-07-10
借:應(yīng)交稅金轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金未交增值稅 去年的，發(fā)現(xiàn)實(shí)際沒(méi)有繳納，當(dāng)月抵扣進(jìn)項(xiàng)了，這個(gè)分錄就多轉(zhuǎn)出了?，F(xiàn)在怎么更正，是直接這分錄紅字更正嗎
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2020-06-12
如何從財(cái)務(wù)軟件上查出今年一共交了多少增值稅？我們每月的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是把進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)，做相反的分錄，余額記入應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，未交增值稅
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2020-04-19
用于廣告費(fèi)的到底交不交消費(fèi)稅？這個(gè)題不交這個(gè)題又交，到底交不交？老師
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2023-05-11
繳納2016年度企業(yè)所得稅，不用計(jì)提是吧？直接借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸銀存？
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2017-06-01
老師，我1月支付了所得稅 ，3月收到就退回，收到退回我做了分錄是：借：銀行存款 正數(shù) ，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 （紅字）負(fù)數(shù) 可是我的報(bào)表關(guān)聯(lián)不了，這是怎么回事，，，，想問(wèn)一下稅是不是不能反分錄的，還是說(shuō)只有：應(yīng)交增值稅下面10個(gè)才不可以
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2020-04-14
請(qǐng)教老師：在什么情況下，要做借：應(yīng)交稅費(fèi)--贏家增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅科目
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2016-08-04
應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個(gè)科目月末能有余額嗎？有余額什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)？怎樣結(jié)轉(zhuǎn)
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2017-08-29
老師，小規(guī)模勞務(wù)公司，應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)是應(yīng)交增值稅，還是未交增值稅，蓋是簡(jiǎn)易計(jì)稅
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2021-06-21