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請問，10個(gè)員工報(bào)銷，然而是把所有報(bào)銷款匯款，打給一個(gè)人（甲），報(bào)銷40000元，錢已經(jīng)匯給那個(gè)人了，但后來發(fā)現(xiàn)，有一筆退單10000元。請問，我在做賬時(shí)，是這樣嗎？做10筆，借：費(fèi)用 1000，貸：銀行存款 1000，還是借：其他應(yīng)收--甲40000，貸：銀行存款。借：管理費(fèi)用1000，貸：其他應(yīng)收款--甲。
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2020-04-23
老師，請問下我2022年的福利費(fèi)金額2萬多忘記計(jì)提了，只做了 借：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)，貸：銀行存款。 沒有做計(jì)提（借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)，貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)）這一筆分錄。要如何調(diào)整我的帳。以及稅務(wù)要怎么處理
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2023-03-03
公司1月份成立，拿了營業(yè)執(zhí)照，3月份做了票種核定，期間一直沒有收入，我做1季度的賬的時(shí)候，是不是發(fā)生的費(fèi)用，還有銀行手續(xù)費(fèi)，賬戶管理費(fèi)，都記入開辦費(fèi)呢？
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2020-04-04
4月計(jì)提5月的社保2912、5月實(shí)扣2496！我按原分錄紅沖、做了一筆5月實(shí)扣分分錄、借銀行存款、貸貸管理費(fèi)用個(gè)其他應(yīng)付款，銀行余額與賬面余額不附、怎么分錄解決、謝謝！
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2019-06-11
（價(jià)值5千物品算固定資產(chǎn)）購買一套設(shè)備8千元，其中單個(gè)設(shè)備價(jià)值5千 ，剩下的設(shè)備3千，分錄是否可以寫成， 借：固定資產(chǎn) 5千 管理費(fèi)用——低值易耗品3千 貸：銀行存款8千 這筆分錄這樣寫可以么
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2019-12-16
請教老師，就是比方給公司做牌子這種的費(fèi)用類的，支出，付款后，你們走哪個(gè)科目，應(yīng)付賬款，還是其他應(yīng)付款 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款， 下個(gè)月收到發(fā)票后，借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款，這個(gè)是費(fèi)用類的支出，不是供應(yīng)商的
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2022-09-30
想問：我們是修路建筑行業(yè) ，去年預(yù)估了成本 加柴油票 借：管理費(fèi)用 25000 貸：預(yù)付賬款 -暫估 2500 現(xiàn)在票到齊了 ，比暫估的多了63元怎么辦？？ 分錄是：借 預(yù)付賬款-暫估 貸：其他應(yīng)付款
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2022-04-25
老師甲公司租乙公司管理用的設(shè)備一套，每月租金2000元，甲公司收到設(shè)備的押金500，借銀行存款500 貸其他應(yīng)付款500 乙公司按季支付租金 第一個(gè)月計(jì)提租金時(shí)借管理費(fèi)用2000，貸其他應(yīng)付款2000，對嗎老師
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2020-05-19
公司直接用銀行存款支付電費(fèi)8000元，入賬時(shí)是直接借管理費(fèi)用貸銀存？還是分開兩步：借其他應(yīng)付款貸銀存，收到發(fā)票時(shí)借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款。是分一步還是兩步？
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2017-07-19
2019年做的分錄： 借 管理費(fèi)用， 貸 其他應(yīng)付款 ，2020年做的分錄： 借 其他應(yīng)付款 ，貸銀行存款。請問發(fā)票是放在2019年的憑證后面嗎？那報(bào)銷單是放在哪個(gè)憑證后面嗎，報(bào)銷單的日期是寫2019還是2020？
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2020-01-09
去年的分錄是完全錯的借貸，是做的借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 這筆錢是未付的款，應(yīng)該做借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款，怎么紅沖改成對的
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2022-06-29
公司為員工購買了商業(yè)意外保險(xiǎn),員工意外死亡，公司賠償了77萬，做賬分錄為借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬，借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款 ，保險(xiǎn)公司理賠了45萬，那這45萬是要沖管理費(fèi)用-福利費(fèi)嘛
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2023-04-18
老師社保需要計(jì)提嗎？我以前都沒有計(jì)提過，每次都是。 借:管理費(fèi)用-單位社保。 借:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保。 貸:銀行存款 如果不計(jì)提和計(jì)提有什么區(qū)別？
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2021-08-31
老師您好！房屋裝修費(fèi)一月作賬時(shí)借：長期待攤費(fèi)用 貸：銀行存款 當(dāng)月就攤銷了 借：管理費(fèi)用 貸：長期待攤費(fèi)用 當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月攤銷對嗎？不對怎樣調(diào)整？謝謝您
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2020-04-15
下列各項(xiàng)關(guān)于企業(yè)對長期股權(quán)投資會計(jì)處理的表述中 ，正確的有 ( ) 。 A. 以合并方式取得子公司股權(quán)時(shí)，支付的法律服務(wù)費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用 B. 以定向增發(fā)普通股的方式取得聯(lián)營企業(yè)股權(quán)時(shí)，普通股的發(fā)行費(fèi)用計(jì)入長期股權(quán)投資的 初始投資成本 C. 以發(fā)行債券的方式取得子公司股權(quán)時(shí)，債券的發(fā)行費(fèi)用計(jì)入長期股權(quán)投資的初始投資成 本 D.取得合營企業(yè)股權(quán)時(shí)，支付的手續(xù)費(fèi)計(jì)入長期股權(quán)投資的初始投資成本
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2023-12-30
之前員工墊付買東西的錢，800，分錄是這樣j借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款 付錢時(shí)，借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 ，把兩筆分錄合并成一筆分錄可以不？借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款
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2017-06-21
公司是第三方承包商，主要是為了殘疾人服務(wù)。在實(shí)務(wù)當(dāng)中，食堂產(chǎn)生的費(fèi)用計(jì)入什么科目呢？是應(yīng)付福利費(fèi)還是管理費(fèi)用？ 同時(shí)公戶里面的手續(xù)費(fèi)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用，原始憑證是銀行回執(zhí)單嗎，打不出來呀？
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2020-01-19
支付公司高管一年房租費(fèi)12000，這樣分錄處理分錄行不?：借：其他應(yīng)收款-房東 12000 貸：銀行存款 12000每月分?jǐn)偅航瑁汗芾碣M(fèi)用 1000 貸：其他應(yīng)收款-房東 1000
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2017-09-23
老師，你好！我公司的一名員工因?yàn)橐诖筮B落戶需要在當(dāng)?shù)乩U納半年的社保，我公司是沈陽的，在沈陽停保了，在大連找了一家中介代繳社保，費(fèi)用還是我公司承擔(dān)，發(fā)票也開給我公司了，這筆賬我是這么做的您看行嗎？《借：其他應(yīng)收款-員工、管理費(fèi)用-福利費(fèi)，貸：銀行存款》，工資還是正常走費(fèi)用，個(gè)稅還是正常報(bào)，這樣行嗎
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2019-11-05
上個(gè)月計(jì)提印花稅，分錄是：借：管理費(fèi)用-印花稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅，這個(gè)月繳費(fèi)的時(shí)候分錄做錯了，做成借：管理費(fèi)用-印花稅，貸：銀行存款了，這個(gè)月如何調(diào)賬
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2017-09-04