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取得管委會(huì)的針對(duì)研發(fā)費(fèi)用的補(bǔ)貼,需要開(kāi)發(fā)票給管委會(huì)嗎?
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2019-10-12
老師,小規(guī)模納稅人關(guān)于增值稅, 第一季度有代開(kāi)增值稅專用發(fā)票發(fā)票1萬(wàn)元,已交稅款。未申報(bào)增值稅報(bào)表,當(dāng)時(shí)報(bào)表沒(méi)有帶出 第二季度未開(kāi)發(fā)票,未申報(bào)增值稅報(bào)表,當(dāng)時(shí)報(bào)表沒(méi)有帶出, 第三季度未開(kāi)發(fā)票,零申報(bào)增值稅報(bào)表,本年累計(jì)也是零。報(bào)表出現(xiàn)負(fù)數(shù),有多繳稅金。 第四季度未開(kāi)發(fā)票,零申報(bào)增值稅報(bào)表,本年累計(jì)也是零。 現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào)第一季度的增值稅報(bào)表,第二季至第四季度的增值稅報(bào)表也要改嗎?
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2022-01-26
老師 ,這個(gè)分錄是指手上有多少未認(rèn)證發(fā)票嗎? 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:待攤費(fèi)用-待認(rèn)證增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
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2016-12-13
老師,增值稅已申報(bào)扣款,發(fā)現(xiàn)專票認(rèn)證忘記提交了。怎么處理?(申報(bào)表已扣除抵扣認(rèn)證金額,增值稅認(rèn)證系統(tǒng)未提交數(shù)據(jù))
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2019-05-15
增值稅納稅申報(bào)表里期初未繳稅額里有兩萬(wàn)多的數(shù),是上月增值稅交的數(shù),可是已經(jīng)交過(guò)了。怎么這月申報(bào)表里會(huì)有呢?
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2017-01-03
老師~新企業(yè) 應(yīng)交增值稅是負(fù)數(shù)的時(shí)候,在月末做轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄的時(shí)候,是不是要用紅字來(lái)寫憑證和登記賬簿???
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2015-02-04
鄒老師,你好,我們是小規(guī)模企業(yè),交了季度的增值稅,但做賬的T3軟件有進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng),我們做不了,怎么辦,可以做到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎
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2019-11-08
當(dāng)時(shí)這樣做的時(shí)候沒(méi)發(fā)現(xiàn)有什么不妥,但是后來(lái)發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目一直存在借方余額,該怎么辦呢?
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2018-02-06
本期增值稅有抵稅部分,可是申報(bào)附加稅時(shí)系統(tǒng)未顯示抵稅部分,故未按實(shí)際繳納增值稅的金額申報(bào)附加稅,請(qǐng)問(wèn)這算多交嗎?
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2019-07-10
小規(guī)模納稅人,科目余額表中應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未見(jiàn)增值稅有借方余額,感覺(jué)不太對(duì),麻煩老師給解答一下,怎么操作,余額為0?增值稅已繳納
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2020-07-09
年底結(jié)轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄怎么寫?怎么計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)的金額?
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2019-03-15
我想問(wèn)一下您 小規(guī)模納稅人未開(kāi)票收入也需要交增值稅嗎
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2023-03-17
請(qǐng)問(wèn):期末進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?
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2019-04-16
應(yīng)交增值稅有個(gè)借方余額0.01元,實(shí)際銷項(xiàng)稅額209952.26實(shí)際進(jìn)項(xiàng)144482.51元,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額65469.76元,未交增值稅9490.64城建稅664.34個(gè)稅81教育附加284.72所得稅2226.66元,地方教育189.81元,從一月份的帳看計(jì)提比繳納少1分錢,如何來(lái)做調(diào)整呢?
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2019-02-13
一般納稅人,稅控維護(hù)費(fèi)330.,6月份繳納時(shí)已經(jīng)做了借應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~減免稅金,貸管理費(fèi)用,一直都不交增值銳的,現(xiàn)在12月需要交增值稅了,那帳上怎么提現(xiàn)?計(jì)提分錄:借銷賬稅金,貸進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅。是在這個(gè)分錄中提現(xiàn) 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~減免稅金 嗎?
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2019-01-07
小規(guī)模季銷售額未超3O萬(wàn)不用交增值稅,那所得稅如何處理?
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2020-07-23
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)留底了,這個(gè)如果轉(zhuǎn)到未交增值稅該怎么轉(zhuǎn)呢
1/398
2019-01-17
我想問(wèn)一下您 小規(guī)模納稅人未開(kāi)票收入也需要交增值稅嗎
1/1094
2022-03-29
應(yīng)交增值稅的進(jìn)項(xiàng)和消項(xiàng)年未如何結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄如何去做
1/918
2019-01-05
6月份增值稅和稅金及附加當(dāng)月未交,是不是當(dāng)月應(yīng)該計(jì)提?
1/789
2019-07-03