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想咨詢(xún)下，上年度將銷(xiāo)項(xiàng)稅記錯(cuò)到未交增值稅科目怎么處理
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2019-05-22
一般納稅人，稅控維護(hù)費(fèi)330.，6月份繳納時(shí)已經(jīng)做了借應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～減免稅金，貸管理費(fèi)用，一直都不交增值銳的，現(xiàn)在12月需要交增值稅了，那帳上怎么提現(xiàn)？計(jì)提分錄：借銷(xiāo)賬稅金，貸進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)交稅費(fèi)～未交增值稅。是在這個(gè)分錄中提現(xiàn) 應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅～減免稅金 嗎？
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2019-01-07
鄒老師，你好，我們是小規(guī)模企業(yè)，交了季度的增值稅，但做賬的T3軟件有進(jìn)項(xiàng)、銷(xiāo)項(xiàng)，我們做不了，怎么辦，可以做到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎
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2019-11-08
當(dāng)時(shí)這樣做的時(shí)候沒(méi)發(fā)現(xiàn)有什么不妥，但是后來(lái)發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目一直存在借方余額，該怎么辦呢？
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2018-02-06
由于企業(yè)現(xiàn)在處于籌建期，尚未開(kāi)始生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，應(yīng)交增值稅科目只有進(jìn)項(xiàng)稅，沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)，集團(tuán)非要結(jié)轉(zhuǎn)，那么結(jié)轉(zhuǎn)分錄應(yīng)為借：應(yīng)交增值稅-留抵稅金 貸：應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅金對(duì)吧
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2018-05-17
我們公司是小規(guī)模納稅人 去年的帳兼職會(huì)計(jì)沒(méi)有在期末把應(yīng)交增值稅-未交增值稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入 導(dǎo)致今年應(yīng)交增值稅有余額在借方 我現(xiàn)在做賬應(yīng)該怎么處理呢？
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2018-04-11
小規(guī)模季銷(xiāo)售額未超3O萬(wàn)不用交增值稅，那所得稅如何處理？
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2020-07-23
進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)留底了，這個(gè)如果轉(zhuǎn)到未交增值稅該怎么轉(zhuǎn)呢
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2019-01-17
我想問(wèn)一下您 小規(guī)模納稅人未開(kāi)票收入也需要交增值稅嗎
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2022-03-29
應(yīng)交增值稅的進(jìn)項(xiàng)和消項(xiàng)年未如何結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄如何去做
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2019-01-05
6月份增值稅和稅金及附加當(dāng)月未交，是不是當(dāng)月應(yīng)該計(jì)提？
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2019-07-03
本年實(shí)際繳的增值稅怎么算，轉(zhuǎn)出未交和轉(zhuǎn)出多久那有點(diǎn)亂
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2019-02-25
應(yīng)交增值稅有個(gè)借方余額0.01元，實(shí)際銷(xiāo)項(xiàng)稅額209952.26實(shí)際進(jìn)項(xiàng)144482.51元，轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額65469.76元，未交增值稅9490.64城建稅664.34個(gè)稅81教育附加284.72所得稅2226.66元，地方教育189.81元，從一月份的帳看計(jì)提比繳納少1分錢(qián)，如何來(lái)做調(diào)整呢？
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2019-02-13
多選題 1.一般納稅人應(yīng)在“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下設(shè)置()二級(jí)明細(xì)科目。 A.應(yīng)交增值稅 B.待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 C.未交增值稅 D.待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
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2018-11-21
文化行業(yè)，增值稅免稅政策，都開(kāi)的是普票，零稅率，購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán)這個(gè)是不是有個(gè)營(yíng)業(yè)外收入，然后掛未交稅金，這個(gè)增值稅免稅，掛未交稅金沒(méi)想明白，要怎么處理?。?/span>
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2018-09-12
老師 ，這個(gè)分錄是指手上有多少未認(rèn)證發(fā)票嗎？ 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：待攤費(fèi)用-待認(rèn)證增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
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2016-12-13
老師，增值稅已申報(bào)扣款，發(fā)現(xiàn)專(zhuān)票認(rèn)證忘記提交了。怎么處理？（申報(bào)表已扣除抵扣認(rèn)證金額，增值稅認(rèn)證系統(tǒng)未提交數(shù)據(jù)）
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2019-05-15
增值稅納稅申報(bào)表里期初未繳稅額里有兩萬(wàn)多的數(shù)，是上月增值稅交的數(shù)，可是已經(jīng)交過(guò)了。怎么這月申報(bào)表里會(huì)有呢？
2/1566
2017-01-03
老師~新企業(yè) 應(yīng)交增值稅是負(fù)數(shù)的時(shí)候，在月末做轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄的時(shí)候，是不是要用紅字來(lái)寫(xiě)憑證和登記賬簿??？
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2015-02-04
3. 某百飾)“為增值稅 般納稅人，生要經(jīng)營(yíng)業(yè)北務(wù)為生產(chǎn)銷(xiāo)售貴亞首飾，#下設(shè)非獨(dú)立校算廣)市能銷(xiāo)傳白廣產(chǎn)品，2022 年3月發(fā)獨(dú)下列業(yè)務(wù); ①向米首價(jià)南行銷(xiāo)世北頭 廳街和足金成折，開(kāi)具增值稅專(zhuān)加發(fā)票，北中鴻翠 倒不含稅金額 60 萬(wàn)元，足金成指不含稅金額 50萬(wàn)元。 ②通過(guò)非獨(dú)立核算門(mén)市部向消費(fèi)者銷(xiāo)售北翠手鐲 10只，加稅合計(jì)金額 47.97萬(wàn)元，該批手鐲出廠價(jià)為不含稅 35 萬(wàn)元。 ③通過(guò)非獨(dú)立校算門(mén)市部向消貴者銷(xiāo)售鉆成 30只，含稅金額 15萬(wàn)元，井單獨(dú)收取包裝鉆戒配套銷(xiāo)售的首飾盒 0.12萬(wàn)元（含稅） ①接受某商城帶料加下-條高檔足金工藝項(xiàng)鏈（尤向類(lèi)工藝項(xiàng)鏈的銷(xiāo)售價(jià)格)，委托方提供黃金20，足金不含稅價(jià)格 265.18元/克，加工炎含預(yù) 500元 其他和大資料：其他貴近首飾及環(huán)定卡石消費(fèi)稅稅率少 10% （!）業(yè)務(wù)①應(yīng)納消費(fèi)稅多少 (2）業(yè)務(wù)②應(yīng)納消費(fèi)稅當(dāng)少 (3）業(yè)務(wù)③應(yīng)多消費(fèi)稅多少 （4）業(yè)務(wù)①成納消費(fèi)稅多少
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2022-12-07