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2019年個(gè)稅申報(bào)總數(shù)跟賬上不一致，企業(yè)年度所得稅匯算清繳怎么調(diào)整差額？
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2020-03-18
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)表不調(diào)賬，在清繳時(shí)繳納的所得稅在繳納的當(dāng)月做的會(huì)計(jì)分錄是怎樣的呢？直接借：所得稅費(fèi)用貸：銀行存款嗎
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2020-08-14
物流行業(yè)，2020年結(jié)轉(zhuǎn)成本多結(jié)轉(zhuǎn)了9萬(wàn)，年度所得稅匯算清繳的時(shí)候也沒交所得稅，2021年10月份發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，該怎么處理
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2022-01-08
老師，請(qǐng)教，我是出口退稅企業(yè)，我們21年有幾筆出口收入，沒有做到21年中，實(shí)際做到了22年收入中，s局要求我們進(jìn)行調(diào)整，把實(shí)際是21年的出口收入從22年收入中調(diào)整到21年中，針對(duì)21年所得稅匯算清繳進(jìn)行調(diào)整收入和成本。我們已經(jīng)調(diào)整完了21年匯繳也進(jìn)行補(bǔ)繳所得稅了，我想問我針對(duì)這個(gè)情況，我怎么在25年1月的賬中進(jìn)行調(diào)整呢
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2025-03-20
請(qǐng)問老師所得稅匯算清繳后補(bǔ)繳了企業(yè)所得稅，會(huì)影響我們會(huì)計(jì)上的財(cái)務(wù)報(bào)表年初數(shù)嗎？
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2020-04-29
超出起征點(diǎn)的工資部分交了個(gè)稅，可以在年度所得稅匯算清繳時(shí)稅前扣除嗎
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2018-12-13
老師請(qǐng)問我6月份交2018年度所得稅匯算清繳335元，請(qǐng)問這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做？
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2019-07-09
所得稅匯算清繳后需要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅。求計(jì)提和繳稅的會(huì)計(jì)分錄
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2019-06-03
老師請(qǐng)問核定征收的企業(yè)涉及到納稅調(diào)整嗎？在所得稅清算匯繳里會(huì)涉及到這些嗎？
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2020-05-25
老師， 年度所得稅匯算清繳，盤虧的 做的管理費(fèi)用其他， 需要調(diào)增嗎 ，錄入哪個(gè)表呢， 還有原材料和管理費(fèi)用沒有發(fā)票的，錄入哪個(gè)表里的哪一行呢， 我們做賬時(shí)候有累計(jì)折舊， 資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)增表 需要調(diào)增嗎，還有職工薪酬什么情況下需要調(diào)增呢
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2023-05-26
企業(yè)所得稅小微企業(yè)，匯算清繳需要調(diào)增120萬(wàn)的成本（重復(fù)出賬），1200000怎么計(jì)算所得稅（企業(yè)所得稅小微企業(yè)）其他調(diào)增項(xiàng)還沒有計(jì)算。就按120萬(wàn)應(yīng)納稅所得額計(jì)算吧～。主要學(xué)習(xí)一下怎么算這個(gè)小微的減免
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2019-02-18
計(jì)算企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額里是有這2.6萬(wàn)可以抵扣的增值稅的，這可抵扣的增值稅不包含在計(jì)算企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額里？
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2021-04-25
按照最新稅收優(yōu)惠，小微企業(yè)年應(yīng)納稅所得額為200萬(wàn)的怎么計(jì)算企業(yè)所得稅，個(gè)體工商戶年應(yīng)納稅所得額為200萬(wàn)的怎么計(jì)算個(gè)人所得稅
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2023-07-20
企業(yè)所得稅不得在稅前扣除，但是我在2018年匯算清繳的時(shí)候有企業(yè)所得稅，那我在2019年匯算清繳的時(shí)候，上次所交的企業(yè)所得稅該做什么處理？
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2019-05-28
請(qǐng)問老師，19年匯算清繳有81451.86元企業(yè)所得稅留抵，現(xiàn)在2020年12月企業(yè)利潤(rùn)1000萬(wàn)需要計(jì)提所得稅！公司是高企稅率15％，需要交150萬(wàn)的所得稅，減去之前留抵的81451.86元，實(shí)際交1418548.14元，請(qǐng)問這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫？
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2021-01-17
小微企業(yè)企業(yè)所得稅計(jì)算
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2021-01-08
個(gè)體戶個(gè)人所得稅每年有清算時(shí)間嗎？
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2019-08-09
所得稅費(fèi)用只計(jì)提2021年第4季度應(yīng)交的，匯算清繳的在2021年12月不計(jì)提，2022年匯算清繳交納了多少稅就計(jì)入2022的所得稅費(fèi)用，這樣對(duì)不對(duì)？還是說2021計(jì)提所得稅的時(shí)候要把匯算清繳要交的稅也計(jì)提上？
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2022-01-10
老師，請(qǐng)問一下我司舉辦大學(xué)生計(jì)算機(jī)大賽，發(fā)放獎(jiǎng)金，這些獲得者不是我司員工，這個(gè)要代扣代交個(gè)人所得稅嗎？按什么稅目交？他們需要提供什么資料給我們？
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2020-04-03
一般納稅人企業(yè)怎么計(jì)算所得稅額
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2023-10-17