無私的長頸鹿 追問

2025-03-20 09:39

在25年中確認(rèn)一下21年的收入    借：應(yīng)收賬款   貸：以前年度損益     借：以前年度損益   貸：庫存商品    1. 這個庫存商品   直接就是出的目前25年的留存庫存嗎 ？？   2.   我以上是調(diào)整的21年收入    那我22年做的這筆收入是不是需要踢出來    做以前相反分錄？？、

郭老師 解答

2025-03-20 09:42

第一個：是的，這個需要修改匯算清繳。
第二個：你在2022年做的收入，在今年也需要紅沖，然后匯算清繳調(diào)減。

無私的長頸鹿 追問

2025-03-20 09:56

老師  我還想在咨詢一下    出口退稅企業(yè)     當(dāng)年的收入必須在當(dāng)年申報收入    那對應(yīng)的退稅額有可能在年底沒有時間退     針對24年12月做的幾筆出口退稅的收入    打算在25年3月進(jìn)行退稅   這個需要怎么操作    增值稅表怎么填寫

郭老師 解答

2025-03-20 10:01

你們是商業(yè)還是生產(chǎn)的？如果是商業(yè)的話，你之前已經(jīng)申報了增值稅，后面只需要申報出口退稅就可以的。增值稅申報不要填寫了。

無私的長頸鹿 追問

2025-03-20 10:04

我是生產(chǎn)企業(yè)    24年12月底把沒有申報的關(guān)單收入   做到了12月份中    25年3月準(zhǔn)備退這幾筆稅了

郭老師 解答

2025-03-20 10:06

增值稅那些主表也是系統(tǒng)自動出來的，也不需要自己手動填寫，出口退稅之后，它就會自動提現(xiàn)，你不用手動。

無私的長頸鹿 追問

2025-03-20 10:10

老師  我理解的就是    當(dāng)年的關(guān)單收入一定要入在當(dāng)年     退稅如果在次年申請退稅的話      收入不用動     只操作進(jìn)項稅即可     其次就是錄入申報關(guān)單那個系統(tǒng)了    增值稅主表就可以帶出來了

郭老師 解答

2025-03-20 10:13

你好是的，是這么做的。

無私的長頸鹿 追問

2025-03-20 10:15

謝謝老師耐心指導(dǎo)

郭老師 解答

2025-03-20 10:15

不用客氣，工作愉快。