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李老師

職稱： 中級會計師

2016-05-18 11:36

請問對于去年的匯算清繳，應退未退的所得稅 ，要算在今年，當月利潤表的中所得稅欄目嗎？

Bonnie 追問

2016-05-18 11:47

1比如去年年報多交了300，，今年匯算清繳要交500，申請抵扣，直接按應交的200算在利潤表中嗎？
2年報多交了所得稅，還要申請抵扣嗎？不能直接填嗎？

李老師 解答

2016-05-18 11:36

您好，您能收到我前面問你的嗎？要把那個情況告訴我，我才好幫你解答   你可以直接像我提問

李老師 解答

2016-05-18 11:39

去年多交的，沒有退，今年申請抵扣，直接按你今年要交的所得稅減去多交的數(shù)字計提就可以了   計提的部分會算在利潤表里

李老師 解答

2016-05-18 12:07

按200交  但是你計提五百

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