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老師，今年年度匯算清繳時(shí)我們補(bǔ)稅了1萬(wàn)多（因?yàn)橛械某杀径悇?wù)沒(méi)承認(rèn)），匯算時(shí)是直接改了上傳的財(cái)務(wù)報(bào)表，去年的賬沒(méi)改。這個(gè)交稅1萬(wàn)多已經(jīng)算了優(yōu)惠政策，彌補(bǔ)以前年度虧損，異地預(yù)繳的企業(yè)所得稅?，F(xiàn)在如果不改去年的賬目的話，彌補(bǔ)虧損和抵扣企業(yè)所得稅的賬都要在今年補(bǔ)上吧？不知道具體該怎么操作，希望老師指導(dǎo)一下
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2023-07-03
老師，我想問(wèn)一下年度企業(yè)所得稅的匯算清繳需不需要調(diào)以前年度的賬呢，還是只調(diào)表呢？
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2020-01-06
老師，假入一季度上計(jì)提預(yù)交的企業(yè)所得稅3萬(wàn)元，在4月銀行扣了3萬(wàn)元。咱做會(huì)計(jì)分錄，要轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)不。
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2019-07-15
本年利潤(rùn)為1000萬(wàn)元，研發(fā)支出為60萬(wàn)元。即企業(yè)所得稅為多少？
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2020-06-16
老師，請(qǐng)問(wèn)，企業(yè)所得稅的調(diào)增調(diào)減是每次申報(bào)的時(shí)候調(diào)的還是年度匯算清繳的時(shí)候才調(diào)整？
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2024-01-15
請(qǐng)問(wèn)，這是我司的本年累計(jì)利潤(rùn)總額。沒(méi)超300萬(wàn)。但是資產(chǎn)總額的平均值超過(guò)5千萬(wàn)了。我們要交多少錢(qián)企業(yè)所得稅呀
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2019-06-23
請(qǐng)教老師，以公司名義對(duì)外出租廠房，年收入房租100萬(wàn)，廠房在縣城，繳納過(guò)企業(yè)所得稅5%，土地稅12%以后，租金沒(méi)走公司賬戶，直接打入股東賬戶，請(qǐng)問(wèn)這樣的話算不算股東分紅，股東需要繳納個(gè)稅嗎？如果需要應(yīng)繳納多少？
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2020-05-05
有問(wèn)題發(fā)票涉稅補(bǔ)交以前年度的企業(yè)所得稅，需要調(diào)整匯算清繳表嗎 需要重新報(bào)嗎？
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2019-06-25
老師您看這個(gè)題，我想問(wèn)一下，都是一個(gè)公式嗎？本期實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)=本年利潤(rùn)總額-企業(yè)所得稅是嗎？
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2021-12-27
2018年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)和企業(yè)所得稅年報(bào)。截止日期是什么時(shí)間
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2019-01-14
圖書(shū)企業(yè)所得稅中是不含免稅收入的，可以帳中怎么做呢 可是帳務(wù)中中的收入都結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤(rùn)中了
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2019-03-06
你好，因?yàn)?8年年末第四季度的企業(yè)所得稅沒(méi)計(jì)提，直接交稅月支付了，現(xiàn)在賬的掛著賬是借方。怎么樣才可以調(diào)平這個(gè)數(shù)。我在今年9月用了借：以前年度調(diào)整，貸，應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 這樣我的的賬上每個(gè)月的期末貸方余額都會(huì)多出這個(gè)數(shù)，以導(dǎo)致對(duì)不到交稅的那個(gè)表格，這樣影響嗎？每個(gè)月交稅表格里都要記得減這個(gè)數(shù)出來(lái)才正確，不然就是相差這個(gè)未計(jì)提的2732.60元。企業(yè)所得稅。
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2020-01-07
老師，企業(yè)所得稅填表時(shí)不是按10，11，12，月的利潤(rùn)總額的本月金額合計(jì)數(shù)填報(bào)嗎？那我這三個(gè)月，有兩個(gè)正數(shù)一個(gè)負(fù)數(shù)，合計(jì)是正數(shù)，那這個(gè)季度不是要交企業(yè)所得稅嗎？但是前半年一直是負(fù)數(shù)，所以利潤(rùn)總額本年累計(jì)是負(fù)的，那我一月初交第四季度的企業(yè)所得稅，可全年是虧損的呀？能退回來(lái)嗎還？？
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2016-12-12
去年有一筆補(bǔ)繳上年的企業(yè)所得稅，這次所得稅是匯算清繳后的分錄，用以前年度調(diào)整損益科目反應(yīng)的，那么今年匯算清繳時(shí)這次分錄要不要在匯算清繳的表上反應(yīng)呢？
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2021-03-23
申報(bào)12月份報(bào)表發(fā)現(xiàn)1月份做2017年企業(yè)所得稅年終匯算清繳交的所得稅的帳做錯(cuò)了，直接做到了18年的本年利潤(rùn)里，我是剛接手的，需要更改嗎？
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2019-01-11
老師 請(qǐng)問(wèn)補(bǔ)交以前年度的企業(yè)所得稅 用財(cái)務(wù)軟件怎么做賬 有
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2017-12-16
年末了做了本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)，還要不要提企業(yè)所得稅還是匯算清繳交那時(shí)再提
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2019-01-08
請(qǐng)教老師，在今年1季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候是有利潤(rùn)的，但上半有虧損的，在本次申報(bào)的時(shí)候第九欄的彌補(bǔ)以前年度虧損是灰色的沒(méi)有顯示數(shù)據(jù)，導(dǎo)致1季度的表上面顯示要交稅，請(qǐng)問(wèn)一下為什么沒(méi)有以前年度虧損的顯示，以前我記得都是自動(dòng)顯示出來(lái)的
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2021-04-15
收到4月份電子繳款憑證其中企業(yè)所得稅。 1、繳款分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 貸：銀行 這樣做對(duì)嗎？ 2、月末結(jié)轉(zhuǎn)： 借：本年利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 這步驟是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的還是要自己手輸這步的分錄？
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2020-05-20
您好，我公司是季度提取企業(yè)所得稅，會(huì)計(jì)分錄怎么做？季度用結(jié)轉(zhuǎn)所得稅嗎？結(jié)轉(zhuǎn)樂(lè)下一個(gè)季度本年利潤(rùn)怎么算？
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2019-04-30