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你好，去年的取得的普票，現(xiàn)在稽查讓補(bǔ)交所得稅，補(bǔ)完后，分錄怎么做，去年是借：營(yíng)業(yè)費(fèi)，貸：應(yīng)付賬款
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2019-09-26
匯算清繳時(shí)填的財(cái)務(wù)年報(bào)是含清繳后的數(shù)據(jù)嗎？比如我預(yù)提費(fèi)用到匯算時(shí)還沒(méi)收到票，要調(diào)整費(fèi)用，補(bǔ)交所得稅
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2018-04-11
老師，我發(fā)現(xiàn)上次請(qǐng)教的所得稅匯算調(diào)整的分錄還差補(bǔ)報(bào)的未開(kāi)票收入分錄沒(méi)有做。1、未開(kāi)票收入增值稅已申報(bào)已交增值稅，但企業(yè)所得稅未報(bào)，未繳稅。所以導(dǎo)致年末增值稅收入和企業(yè)所得稅收入不對(duì)等。所以匯算的時(shí)候調(diào)整了少報(bào)的那部分未開(kāi)票收入。但現(xiàn)在調(diào)整的未開(kāi)票收入需要做賬務(wù)調(diào)整嗎？應(yīng)該怎么做分錄？
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2022-04-25
你好老師，問(wèn)一下我們公司項(xiàng)目今年結(jié)束不了，現(xiàn)在每個(gè)季度按照15%利潤(rùn)里預(yù)交所得稅，年末匯算清繳的時(shí)候也是按照15%去算嗎？
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2019-11-21
我們是商業(yè)批發(fā)行業(yè)，公司成立了半年多我們公司每月開(kāi)100多萬(wàn)的發(fā)票出去，現(xiàn)在都累計(jì)開(kāi)了1千多萬(wàn)了還沒(méi)有交過(guò)稅，我們想這個(gè)月交點(diǎn)企業(yè)所得稅和增值稅，不知道交多少合適呢
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2017-12-25
老師 以前年度虧損400萬(wàn)，今年第一季度預(yù)估盈利380萬(wàn)。需要計(jì)提所得稅嗎。還是先做匯算清繳，這樣今年季度盈利可以彌補(bǔ)以前年度虧損。這樣這個(gè)季度就不用預(yù)交所得稅了。是這樣嗎
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2022-03-14
內(nèi)部退養(yǎng)收入收到當(dāng)月已經(jīng)并入退養(yǎng)工資預(yù)交所得稅，在計(jì)算年度綜合所得匯算清繳時(shí)，要并入一起計(jì)算嗎？
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2021-06-11
核定定率企業(yè)所得稅營(yíng)業(yè)收入超過(guò)100萬(wàn)該怎么交稅？
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2019-04-10
老師，想問(wèn)一下：利潤(rùn)=收入-費(fèi)用，這個(gè)利潤(rùn)就是關(guān)系到公司要交的企業(yè)所得稅。 這個(gè)費(fèi)用包括我們?cè)撌盏膽?yīng)交增值稅-進(jìn)賬稅額嗎？
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2023-04-25
老師，計(jì)稅基礎(chǔ)450*175%=787.5想不明白？ 第四問(wèn) 2018年應(yīng)交所得稅=（1200-400+18-50*75%-80）中的18和80不知怎么來(lái)的，麻煩您幫忙看看
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2020-07-08
填表到(20分) 資料:某公司2019年9月發(fā)生下列會(huì)計(jì)交易或事項(xiàng) 銷(xiāo)售產(chǎn)品，收到現(xiàn)款1200元， 2到售產(chǎn)品100元，政項(xiàng)尚來(lái)收到, 1收到A公司8月付所欠貨款聯(lián)000元， 4收到B公司交來(lái)12月份倉(cāng)庫(kù)租金1600元 5.用現(xiàn)金支付本月水電費(fèi)200元. 6計(jì)算本月員工工資，共計(jì)2000元，尚未發(fā)放。 7計(jì)算出豐月應(yīng)交所得稅300元，尚來(lái)納。 8交納上月所欠電話(huà)費(fèi)100元. 要求:根據(jù)上述資料，請(qǐng)分別按照收付實(shí)現(xiàn)制和權(quán)責(zé) 發(fā)生制填寫(xiě)收入和費(fèi)用表，并計(jì)算兩種記陳基礎(chǔ) 下的利潤(rùn)。
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2021-04-23
代職工繳納的個(gè)人所得稅可以不走應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅嗎？走其他應(yīng)收或其他應(yīng)付
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2021-06-08
企業(yè)所得稅是按本月累計(jì)還是本年累計(jì)交稅呢？
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2018-09-06
去年買(mǎi)車(chē)一次性入賬(4年折舊)，利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，今年需要稅務(wù)處理嗎？在交預(yù)交所得稅時(shí)，可以按虧損核減嗎
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2019-04-17
事業(yè)單位博物館門(mén)票收入需要交納企業(yè)所得稅么
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2019-04-10
老師你好！前兩個(gè)圖，是預(yù)計(jì)負(fù)債計(jì)提少，在算第3步時(shí)，調(diào)整應(yīng)交所得稅，是用補(bǔ)提的200計(jì)算。第三幅圖，是預(yù)計(jì)負(fù)債計(jì)提比較多，在算調(diào)整所得稅時(shí)是用實(shí)際賠付的錢(qián)全所得稅，這是因?yàn)槭裁矗?/span>
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2020-07-07
算應(yīng)交所得稅費(fèi)的時(shí)候房租費(fèi)和水電費(fèi)減不減
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2021-08-07
老師您好，不想退預(yù)交的企業(yè)所得稅，匯算清繳怎樣填寫(xiě)，謝謝
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2020-05-13
老師，資產(chǎn)負(fù)債日后事項(xiàng)處理，什么時(shí)候要考慮應(yīng)交所得稅呢？有些情況要調(diào)有些情況又不用調(diào)，我蒙了
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2020-06-05
老師 建筑企業(yè)預(yù)交所得稅按照2%預(yù)交，是每個(gè)月末都要預(yù)交嗎？ 什么時(shí)候補(bǔ)交實(shí)際應(yīng)該交的稅款呢？
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2020-05-15