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老師，問一下，單位車輛加油費(fèi)用，過路費(fèi)，交通費(fèi)填寫在期間費(fèi)用明細(xì)表中的哪里？會(huì)議費(fèi)填寫在哪里？買的勞保鞋，手套等勞保用品填寫在期間費(fèi)用明細(xì)表的哪里呢？
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2020-05-15
老師好：我們公司以前會(huì)計(jì)做，固定資產(chǎn)擴(kuò)香機(jī)明細(xì)帳才900元，但科目余額表里里怎么顯示擴(kuò)香機(jī)1200000元（怎心會(huì)包含裝修費(fèi)）。其他固定資產(chǎn)明細(xì)帳跟科目余額表都相
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2020-03-24
匯算清繳中的期間費(fèi)用明細(xì)表的 職工薪酬是填：含工資、社保、住房公積金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)嗎？職工薪酬支出調(diào)整明細(xì)表的 工資薪金支出 只是填 工資這塊嗎？
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2018-05-15
需要調(diào)增的那些沒有發(fā)票的費(fèi)用直接在納稅調(diào)整明細(xì)表里面填列，不能直接在填列期間費(fèi)用明細(xì)表的時(shí)候剔除掉？然后調(diào)整金額就沒有了，不影響最后結(jié)果
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2019-05-25
我在使用用友T3模擬操作時(shí)，為什么資產(chǎn)負(fù)債表中的三個(gè)公式都是QM(\"1122\",月)表中明明是不同的三個(gè)會(huì)計(jì)科目，怎么公式都一樣，另外這個(gè)公式起到什么作用??？
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2017-10-22
小規(guī)模納稅人填寫第四季度增值稅申報(bào)表，第四季度沒有銷售產(chǎn)品，購(gòu)買了金稅盤200，金稅盤服務(wù)費(fèi)280，填寫申報(bào)表，申報(bào)表只需要填寫附表三《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)就可以是嗎？
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2020-01-10
我的稅控設(shè)備及服務(wù)費(fèi)上期申報(bào)后沒有使用。本期使用了部分已填寫了增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表和附列四稅額抵減情況表，請(qǐng)問主表23欄為什么沒有自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)來？
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2020-02-24
稅控盤以及服務(wù)費(fèi)增值稅全額抵減申報(bào)，當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額是不是有限抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，再抵減稅額？是不是只有當(dāng)主表第24行應(yīng)納稅額大于0時(shí)才可以進(jìn)行抵減稅款呢？ 比如：5月份我公司銷項(xiàng)稅額1000元，進(jìn)項(xiàng)稅額1500元，增值稅申報(bào)表一表二填好后，主表18行實(shí)際抵扣稅額為1000元，20行期末留抵稅額500元，本月購(gòu)買稅控設(shè)備和服務(wù)費(fèi)480元，可以全額抵減增值稅，在表四稅額抵減申請(qǐng)表第一行2、3列均填入480元，4列填0，在Z05減稅項(xiàng)目增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表的2、3列也填入480元，4列填0，確認(rèn)后跳到主表，主表的23行并沒有自動(dòng)跳出應(yīng)納稅額減征額，是不是這里要手動(dòng)填寫呢，填寫是不是應(yīng)該填寫480元，如果我填了480元，那么24行應(yīng)納稅額合計(jì)就變成-480元，這樣填可以嗎？
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2019-06-19
老師你好，小規(guī)模納稅人，1到3月季報(bào)未達(dá)起征點(diǎn)，在填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)，要不要填報(bào) 增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表了？ 1月征收率3，3月征收率1的，也開有～
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2020-04-20
甲公司為增值稅一般納稅人，本月將一批新 研制的高檔美白化妝品贈(zèng)送給老顧客使用，甲公司并無同類 產(chǎn)品銷售價(jià)格，其他公司也無同類貨物，己知該批產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為10萬元，甲公司的成本利潤(rùn)率為10%，高檔化妝品的消費(fèi)稅稅率為15%，則甲公司當(dāng)月該筆業(yè)務(wù)增值稅銷項(xiàng)稅額為多少元？（保留2為小數(shù)）
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2023-10-12
甲公司為增值稅一般納稅人，本月將一批新 研制的高檔美白化妝品贈(zèng)送給老顧客使用，甲公司并無同類 產(chǎn)品銷售價(jià)格，其他公司也無同類貨物，己知該批產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為10萬元，甲公司的成本利潤(rùn)率為10%，高檔化妝品的消費(fèi)稅稅率為15%，則甲公司當(dāng)月該筆業(yè)務(wù)增值稅銷項(xiàng)稅額為多少元？（保留2為小數(shù)）
1/403
2023-10-12
老師您好：新建賬套用科目余額表錄入期初是平衡的，但是跟資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)值不一樣，并且詳細(xì)檢查了期初的明細(xì)賬，仍然沒有找到原因，請(qǐng)問是怎么回事？
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2019-06-17
他給我的就只有總分類賬，明細(xì)分類賬、納稅申報(bào)表，憑證,,,我應(yīng)該按照那個(gè)建期初、請(qǐng)老師指點(diǎn)
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2016-11-10
匯算清繳，主表A100000表，第5欄次，管理費(fèi)用（填寫104000 ）的數(shù)據(jù)是自動(dòng)出現(xiàn)的嘛？只有工資的賬，明細(xì)表沒有這個(gè)表可以填，也不可以勾選這張表，這是要手動(dòng)填寫嘛？
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2020-03-18
老師，我看別人的明細(xì)賬，本年利潤(rùn)明細(xì)賬是借方30萬，利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)是貸方120萬這都表示的什么呀？
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2022-04-24
公司目前所有的支出都是計(jì)入工程施工這個(gè)會(huì)計(jì)科目了，這個(gè)科目在資產(chǎn)附表表中的存貨列示，所以公司的利潤(rùn)表是無發(fā)生額的，企業(yè)所得稅匯算清繳中的職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表（職工薪酬計(jì)入工程施工）、廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表（廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)計(jì)入工程施工）、資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表（公司有電腦、打印機(jī)固定資產(chǎn)），這幾張表格需要填寫嗎？
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2017-03-03
司為增值稅一般納稅 主要生產(chǎn)和銷售洗衣機(jī)，2020年9月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) 如下 (已知增值稅稅率為 13%） (1） （1）購(gòu)進(jìn)一批原材料，取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為500000元，增值稅為65000 一批原材籵 元；支付相關(guān)運(yùn)費(fèi)，取得增值稅普通發(fā)票注明的金額為20000元，增值稅為1800元 （2）接文股 東投資轉(zhuǎn) 材料一 苦 取得增值稅專用發(fā)票汪明的金額為1000000元， 增值稅為130000 （3）銷售洗衣機(jī)一批 取得不含稅銷售額2000000元，方外收取包裝物租金11300元。 （4）采取以舊換新方式銷售產(chǎn)品，新產(chǎn)品含稅售價(jià)為79100元，舊產(chǎn)品作價(jià)20000元 (5）因倉(cāng)庫管理不善，上月購(gòu)進(jìn)的一批原材料全部毀損，該批原材料的采購(gòu)成本為 100000元（進(jìn)項(xiàng)稅額己抵扣）。 要求：計(jì)算甲公司9月份應(yīng)納增值稅額。
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2022-06-05
A201020一般企業(yè)成本支出明細(xì)表中尚未結(jié)轉(zhuǎn)為主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的費(fèi)用類科目需要在表中填寫嗎
1/603
2017-04-05
匯算清繳的時(shí)候，職工薪酬納稅調(diào)整表的明細(xì)表A105050的第一欄 職工支出 按照哪一個(gè)科目填寫？
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2018-04-11
老師請(qǐng)問企業(yè)所得稅年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表所有企業(yè)都要填寫嗎，請(qǐng)問有沒有填表說明
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2018-05-03