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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

QQ老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-17 16:15

你好！你和我余額表核對(duì)了嗎？是哪個(gè)地方出的問(wèn)題？

依然悠揚(yáng) 追問(wèn)

2019-06-17 16:22

和科目余額表和明細(xì)賬都核對(duì) 過(guò)了，在這兩個(gè)地方?jīng)]有問(wèn)題，但是在期初的資產(chǎn)負(fù)債表上預(yù)付賬款比科目余額表上多了二十萬(wàn)（明細(xì)賬沒(méi)有），是不是這個(gè)地方出了問(wèn)題呢？

QQ老師 解答

2019-06-17 16:29

您好，是否存在重分類情況？

依然悠揚(yáng) 追問(wèn)

2019-06-17 21:17

老師，我又檢查了一遍，期初上按預(yù)付，應(yīng)付的科目匯總表分別錄入，但是不等于資產(chǎn)負(fù)債表上的預(yù)付賬款＝預(yù)付借+應(yīng)付借，應(yīng)該怎么辦呢？

QQ老師 解答

2019-06-17 21:37

你好！這是往來(lái)賬重分類是沒(méi)有錯(cuò)誤的

依然悠揚(yáng) 追問(wèn)

2019-06-17 22:04

那請(qǐng)問(wèn)老師該如何解決這個(gè)問(wèn)題呢

QQ老師 解答

2019-06-17 22:41

你好！這是允許的。不用更改

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你是軟件自動(dòng)生產(chǎn)報(bào)表 軟件公式有更改嗎
2016-08-12 16:17:17
你好，明細(xì)賬與總賬核對(duì)，總賬與報(bào)表核對(duì)
2016-11-25 09:57:44
你好！你和我余額表核對(duì)了嗎？是哪個(gè)地方出的問(wèn)題？
2019-06-17 16:15:26
您好！估計(jì)是應(yīng)付的負(fù)數(shù)。
2017-04-19 10:41:41
應(yīng)該要她的明細(xì)賬。另外可問(wèn)下原因
2020-04-10 11:55:02
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