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生產(chǎn)型企業(yè)內(nèi)銷和外銷同時存在，本期進項留底為-2萬，免抵退稅額為1萬，出口退稅額為多少？
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2019-05-22
一般納稅人，本期只有進項，沒有收入也沒有上期留抵扣稅額，增值稅主表和附表二該如何填寫？
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2019-09-12
年末也不結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅嗎？賬上應(yīng)交增值稅是開業(yè)到現(xiàn)在的累計數(shù)，跟申報表留抵數(shù)沒法對
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2019-03-01
你好，我想問一下出口退稅生產(chǎn)企業(yè)比如說進項留抵-50萬，退稅額40萬，那還有10萬怎么處理的？
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2021-09-23
老師，2021年的企業(yè)所得稅匯算清繳，這個月才申報，如果有退稅的話，可以在2022年第一季度留抵嗎
1/1476
2022-04-12
老師本期進賬很大，我全部勾選抵扣了，本期留底的進賬稅額我在申報表填寫的時候怎么操作
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2021-08-30
老師你好，9月留抵69萬進項稅，10月進項已認證40149.37,10月銷項稅是845219.47，本期該怎么做增值稅的分錄
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2019-11-06
進項稅是16%的，4月是開13%的，這樣留抵稅額很大，要是想交點增值稅怎么交，具體怎么賬務(wù)處理
4/969
2019-04-02
《進項留底抵欠通知書》需要找稅管員批嗎？還是直接去大廳處理？那附加稅是零申報還是怎么弄？
1/615
2019-02-15
請問老師，本月我比如說：銷項稅 1000，進項稅 1200，進項多出200，作留抵，那么，是不是要作筆分錄轉(zhuǎn)一下？
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2019-07-13
上月的部分進項發(fā)票沒有認證（年底得交點稅了）一月能全部認證 留存抵扣嗎?會不會太明顯了
1/2545
2017-01-11
本月銷項稅額36686、進項稅額37538上月留低稅28930、要怎么操作比較好、本月進項稅要全部勾選抵扣嗎？
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2022-03-28
老師 已抵扣進項沖紅只需做進項稅額轉(zhuǎn)出 庫存商品不用轉(zhuǎn)出來嗎 沖紅的發(fā)票要留著做賬嗎
4/1992
2020-06-03
我11月留抵919.25，月末沒有做結(jié)轉(zhuǎn)分錄，購的稅控盤減免480沒有抵到，現(xiàn)在12月銷賬稅1429.75.認證一張進賬稅237.13.這樣抵掉了減免稅款237.13.月末我怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？怎么在賬上反應(yīng)出來呢？
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2018-01-07
老師您好，我月度銷項稅額才11513.16元， 老板說稅負率控制在1.5左右， 我一張發(fā)票的進賬稅額就34915.93元， 這種在抵扣勾選的時候要怎么操作， 還是說直接一張全部抵扣，然后留抵呢？
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2024-08-03
老師，我們是21.6月改成小規(guī)模納稅人，之前有5000留抵，轉(zhuǎn)到待抵扣科目，現(xiàn)在退回一部分原材料給供應(yīng)商，我現(xiàn)在需要申請紅字信息表，那購買方申請那，選擇已抵扣對嗎老師
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2021-07-06
一個公司內(nèi)A項目6萬元國稅，從B項目留抵稅額5千元出，從c項目銀行帳55000元出，怎么做賬？？
1/447
2018-03-20
2017年3月份做了進項稅額轉(zhuǎn)出，（轉(zhuǎn)出的是2015年7月的）請問可以拿2017年2月份的留底稅抵扣嗎？
3/992
2017-03-28
本月沒有銷售額但是想把進項抵扣在申報表中當作留底不然就過期了怎么申報怎么填寫呢？
1/209
2019-12-01
老師，一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模納稅人 有留底稅，應(yīng)該走到哪個科目，轉(zhuǎn)回一般納稅人時還可以抵扣
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2020-05-07