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生產(chǎn)型企業(yè)內(nèi)銷和外銷同時(shí)存在，本期進(jìn)項(xiàng)留底為-2萬，免抵退稅額為1萬，出口退稅額為多少？
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2019-05-22
一般納稅人，本期只有進(jìn)項(xiàng)，沒有收入也沒有上期留抵扣稅額，增值稅主表和附表二該如何填寫？
1/482
2019-09-12
年末也不結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅嗎？賬上應(yīng)交增值稅是開業(yè)到現(xiàn)在的累計(jì)數(shù)，跟申報(bào)表留抵?jǐn)?shù)沒法對
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2019-03-01
你好，我想問一下出口退稅生產(chǎn)企業(yè)比如說進(jìn)項(xiàng)留抵-50萬，退稅額40萬，那還有10萬怎么處理的？
1/431
2021-09-23
老師，2021年的企業(yè)所得稅匯算清繳，這個(gè)月才申報(bào)，如果有退稅的話，可以在2022年第一季度留抵嗎
1/1476
2022-04-12
老師本期進(jìn)賬很大，我全部勾選抵扣了，本期留底的進(jìn)賬稅額我在申報(bào)表填寫的時(shí)候怎么操作
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2021-08-30
老師你好，9月留抵69萬進(jìn)項(xiàng)稅，10月進(jìn)項(xiàng)已認(rèn)證40149.37,10月銷項(xiàng)稅是845219.47，本期該怎么做增值稅的分錄
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2019-11-06
進(jìn)項(xiàng)稅是16%的，4月是開13%的，這樣留抵稅額很大，要是想交點(diǎn)增值稅怎么交，具體怎么賬務(wù)處理
4/969
2019-04-02
《進(jìn)項(xiàng)留底抵欠通知書》需要找稅管員批嗎？還是直接去大廳處理？那附加稅是零申報(bào)還是怎么弄？
1/615
2019-02-15
請問老師，本月我比如說：銷項(xiàng)稅 1000，進(jìn)項(xiàng)稅 1200，進(jìn)項(xiàng)多出200，作留抵，那么，是不是要作筆分錄轉(zhuǎn)一下？
1/776
2019-07-13
本月銷項(xiàng)稅額36686、進(jìn)項(xiàng)稅額37538上月留低稅28930、要怎么操作比較好、本月進(jìn)項(xiàng)稅要全部勾選抵扣嗎？
4/590
2022-03-28
上月的部分進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有認(rèn)證（年底得交點(diǎn)稅了）一月能全部認(rèn)證 留存抵扣嗎?會不會太明顯了
1/2545
2017-01-11
老師 已抵扣進(jìn)項(xiàng)沖紅只需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 庫存商品不用轉(zhuǎn)出來嗎 沖紅的發(fā)票要留著做賬嗎
4/1992
2020-06-03
老師，我們是增值稅一般納稅人，如果要注銷稅務(wù)，還有一些留底稅額還沒抵扣，那應(yīng)該怎么處理？
1/228
2020-05-12
留底的技術(shù)維護(hù)費(fèi)因?yàn)樯暾埩嗣舛惼髽I(yè)，后期不需要抵扣了，想轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用，賬務(wù)處理怎么做
3/462
2018-12-19
一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模納稅人，在一般納稅人增值稅申報(bào)表中，留抵稅額還有數(shù)，如何作分錄處理
1/2336
2019-07-05
老師，之前的留底稅額，申報(bào)的時(shí)候，做未開具發(fā)票抵了，這個(gè)月開紙質(zhì)版的發(fā)票了，一塊怎么做賬
1/118
2023-03-03
請問老師每次申報(bào)完增值稅報(bào)表要不要打印留存，另外我怎么查詢未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅還有多少
1/824
2020-04-22
請問，當(dāng)月認(rèn)證了的增值稅進(jìn)項(xiàng)，認(rèn)證多了，比銷項(xiàng)多，請問這個(gè)多出來的可以留在下個(gè)月抵扣嗎
1/1716
2019-10-10
各位老師，我們公司疫情期間免征增值稅，取得的進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出嗎，還是可以留待以后抵扣?
1/4569
2020-02-21