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現(xiàn)在微小型企業(yè)一個季度是多少 免稅的啊
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2021-05-10
某企業(yè)為高爾夫球及球具生產(chǎn)廠家，是增值稅一般納稅人，九月份銷售一批高爾夫球桿開具增值稅專用發(fā)票，取得不含增值稅銷售額300萬元，增值稅稅額51萬元，當(dāng)月令銷售一批高爾夫球開具普通發(fā)票，取得含增值稅銷售額4.68萬計算，該企業(yè)九月份應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額，假設(shè)增值稅基本稅率按17%考慮
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2020-06-21
季度增值稅申報時，我公司增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票一共加起來不含稅銷售額8萬多，所以填寫主表時小微銷售那里填8萬多，結(jié)果增值稅專用發(fā)票代開比對不通過，后來我填了代開增值稅專用發(fā)票那里填數(shù)的話第一欄必須大于增值稅專用發(fā)票代開數(shù)，產(chǎn)生稅額，這時怎么填寫可以??？
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2019-01-08
根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅一般納稅人用進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減增值稅欠稅問題的通知》(國稅發(fā)〔2004〕112號)的規(guī)定,對增值稅一般納稅人因銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額而產(chǎn)生期末留抵稅額的,可以用期末留抵稅額抵減增值稅欠稅。我們公司留抵欠稅后，還交到500多的增值稅，附加是以500多增值稅來算么？
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2020-11-02
下列關(guān)于增值稅一般納稅人科目設(shè)置錯誤的是 A，未經(jīng)認(rèn)定的進(jìn)項(xiàng)稅額計入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 ） B，已認(rèn)定的進(jìn)項(xiàng)稅額計入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額 ） C，當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅，月末轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 D，發(fā)生銷售行為的銷項(xiàng)稅額計入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額 ）
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2022-01-11
老師，小規(guī)模增值稅申報時，報稅系統(tǒng)增值稅自動生成的應(yīng)交增值稅比做賬的多一分，然后我在報增值稅表時，交主營業(yè)務(wù)收入少填了六分，達(dá)到了應(yīng)交增值稅一致，但財務(wù)報表申報時還是按自己賬上的走，也就是會計報表里面收入比增值稅里收入多了六分，不知后面匯算清繳會不會麻煩？會匹配收入嗎
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2018-01-10
老師好！統(tǒng)計直報表中有一個項(xiàng)目，項(xiàng)目名稱：應(yīng)交增值稅（本年累計發(fā)生額），請問老師本年累計發(fā)生額是指什么數(shù)值，在賬務(wù)系統(tǒng)中怎么取數(shù)。
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2025-08-14
"大海集團(tuán)計劃增添一條生產(chǎn)流水線.以行充生產(chǎn)能力。該方案需要投資510 000元。預(yù)計使用壽命均為3年;折1日均采用直線法。 該方案頂計年銷售收入為1000 000元,第一年付 現(xiàn)成本為600 000元,以后在此基礎(chǔ)上每年坦加10 000元的付現(xiàn)成本。預(yù)計該方案殘值為30 000 元。萬菜投人營遠(yuǎn)時,該方案需墊支營運(yùn)資金200 000元。公司企業(yè)所得稅為25%。 要求計算該方案各期現(xiàn)金承流量。"
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2023-03-02
1.企業(yè)為增值稅一般納稅人，購入一臺不需要安裝的設(shè)備，增值稅專用發(fā)票上注明的價款為 50 000 元，增值稅稅額為6 500元。另發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)和專業(yè)人員服務(wù)費(fèi)，增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)輸費(fèi)價款1000 元，增值稅額90元 不考慮其他因素，進(jìn)行賬務(wù) 處理(編制會計分錄)
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2021-05-26
某白酒企業(yè)為增值稅一般納稅人，某月生產(chǎn)白酒5噸，全部售 出后取得含增值稅銷售額 5.65萬元，并開具 增值稅專用發(fā)票，假設(shè)當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額0.2萬元。(增值稅 稅率13%，白酒消費(fèi)稅稅率20%加 0.5元/500 (1)計算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額 (3)計算該企業(yè)稅收負(fù)擔(dān)率
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2023-09-19
我們一般納稅人，這個月我有在外地按2%預(yù)交的增值稅20000，然后我這個月老項(xiàng)目開的3%稅率的發(fā)票要交1000的增值稅，可不可以用新項(xiàng)目預(yù)交的20000的增值稅抵老項(xiàng)目該交的1000的增值稅呢？這樣增值稅附表四預(yù)交稅期末余額就是本期發(fā)生20000-本期抵1000=19000
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2018-04-16
房地產(chǎn)開發(fā)公司系增值稅一般納稅人。8月18日預(yù)售其開發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目的房屋一套，售價1000萬元，收到客戶李先生預(yù)交款800萬元，采用一般計稅方法。 要求：計算應(yīng)預(yù)繳和應(yīng)交增值稅，并做預(yù)收房款和預(yù)繳增值稅、售房、應(yīng)繳增值稅和實(shí)際繳納增值稅的會計分錄。 售房分錄
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2023-11-07
(3)5月12日，企業(yè)接受某單位投入的不需要安裝的機(jī)床一臺，雙方投資協(xié)議約定 按其凈值140000元確認(rèn)設(shè)備價值，取得增值稅專用發(fā)票，增值稅稅率13%，機(jī)床已交付生產(chǎn)車間使用。
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2022-05-31
問一：將本廠售后服務(wù)部（一般納稅人）已使用7年的5輛摩托車（每輛含稅定價6000元）銷售給本廠職工，該廠未放棄相關(guān)的減稅優(yōu)惠。 簡易征收2%？所以要交多少增值稅？6000/1.13*0.02？ 問（2）請看圖片題目，題干（1）是不是把“A型摩托車”誤打成“人型摩托車”了？不然我無法理解，為什么答案里面A型摩托車直接用了“人型摩托車”的出廠價
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2020-10-21
某企業(yè)銷售A產(chǎn)品，其成本習(xí)性模型為y＝10000+3x。若該企業(yè)2020銷售量為200件，每件售價6元，2021年增長率10%，2021年發(fā)生利息6000，求財務(wù)杠桿系數(shù)和總杠桿系數(shù)？
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2021-06-17
是農(nóng)產(chǎn)品（蔬菜）生產(chǎn)型企業(yè)，銷售稅率13%，現(xiàn)在公司直接購入一批成品，進(jìn)項(xiàng)稅17%，這個可以正常做銷售嗎？銷售還是13%的稅率？還是要去稅務(wù)局增加個稅目？
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2017-04-20
公司臨時雇人產(chǎn)生 的勞務(wù)費(fèi)，3550，代扣代繳稅金550 ，雇員拿到手3000，還產(chǎn)生了附加稅115.02請問憑證怎么做產(chǎn)生了增值稅以及附加稅115.02
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2017-02-28
去年同一個固定資產(chǎn)重復(fù)增加了兩個， 重復(fù)增加的也沒生成憑證， 導(dǎo)致現(xiàn)在固定資產(chǎn)原值也對不上
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2019-11-25
甲公司為增值稅一般納稅人，2017 年至 2020 年固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)資料如下： （1) 2017 年 12 月 5 日?甲公司以銀行存款購入一套不需安裝的大型生產(chǎn)設(shè)備,取得的 增值稅專用發(fā)票上注明的價款為 5 000 萬元,增值稅稅額為 850 萬元。 （2) 2017 年 12 月 31 日,該設(shè)備投入使用,預(yù)計使用年限為 5 年,凈殘值為 50 萬元,采 用年數(shù)總和法按年計提折舊。 （3)2020 年 12 月 31 日,甲公司售出該設(shè)備,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為 900萬元,增值稅稅額 117 萬元,款項(xiàng)已收存銀行,另以銀行存款支付清理費(fèi)用2萬元。 要求:根據(jù)上述資料編制會計分錄。
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2022-11-09
發(fā)票抵扣：是用當(dāng)月發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用或者是買原材料所獲得的增值稅專用發(fā)票的抵扣聯(lián)去抵減當(dāng)月發(fā)生的銷售發(fā)生的稅嗎
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2017-08-24