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季度增值稅申報時，我公司增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票一共加起來不含稅銷售額8萬多，所以填寫主表時小微銷售那里填8萬多，結(jié)果增值稅專用發(fā)票代開比對不通過，后來我填了代開增值稅專用發(fā)票那里填數(shù)的話第一欄必須大于增值稅專用發(fā)票代開數(shù)，產(chǎn)生稅額，這時怎么填寫可以?。?
無奈的爆米花
于2019-01-08 23:29 發(fā)布 ??791次瀏覽
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王晶老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師
2019-01-08 23:32
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