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老師，您好！企業(yè)如圖所示是自然人合伙的普通合伙企業(yè)。網(wǎng)上查了下，說(shuō)合伙企業(yè)是先分后稅，不交企業(yè)所得稅啊，按合伙人分別繳納個(gè)人所得稅，不是特別理解。請(qǐng)問(wèn)下這普通合伙人形式的算企業(yè)嗎？日常報(bào)稅具體怎么處理？也需要做賬報(bào)稅嗎？
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2016-04-09
甲公司為增值稅一般納稅人，2020年和2021年發(fā)生的有關(guān)資產(chǎn)業(yè)務(wù)資料如下： （1）2020年12月1日，自建的一幢行政辦公樓完工并投人使用。該辦公樓建造過(guò)程中，購(gòu)人 工程物資5000萬(wàn)元，支付的增值稅稅額為650萬(wàn)元，全部用于工程建設(shè)，領(lǐng)用本公司生 產(chǎn)的產(chǎn)品一批，實(shí)際成本為1300萬(wàn)元。該辦公樓預(yù)計(jì)使用年限10年，預(yù)計(jì)凈殘值率5%， 采用直線法計(jì)提折舊，當(dāng)年未計(jì)提減值準(zhǔn)備。 (2）2021年1月1日，以銀行存款48萬(wàn)元購(gòu)人一項(xiàng)管理用特許權(quán)，合同規(guī)定受益期間為10 年。12月1日，出售該特許權(quán)取得轉(zhuǎn)讓價(jià)款50萬(wàn)元，增值稅稅額為3萬(wàn)元，該特許權(quán)已 計(jì)提攤銷(xiāo)額4.4萬(wàn)元。 （3）2021年12月1日，將上述自建的行政辦公樓出租給乙公司，租期5年。年租金900萬(wàn)元 采用公允價(jià)值模式計(jì)量。2021年12月1日、12月31日該辦公樓的公允價(jià)值分別為9000 萬(wàn)元、9100萬(wàn)元。 要求：根據(jù)上述資料，不考慮其他因素，分析回答下列小題。（答案中的金額單位用萬(wàn)元表示）
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2022-10-17
甲公司為增值稅一般納稅人，2020年和2021年發(fā)生的有關(guān)資產(chǎn)業(yè)務(wù)資料如下： （1）2020年12月1日，自建的一幢行政辦公樓完工并投人使用。該辦公樓建造過(guò)程中，購(gòu)人 工程物資5000萬(wàn)元，支付的增值稅稅額為650萬(wàn)元，全部用于工程建設(shè)，領(lǐng)用本公司生 產(chǎn)的產(chǎn)品一批，實(shí)際成本為1300萬(wàn)元。該辦公樓預(yù)計(jì)使用年限10年，預(yù)計(jì)凈殘值率5%， 采用直線法計(jì)提折舊，當(dāng)年未計(jì)提減值準(zhǔn)備。 (2）2021年1月1日，以銀行存款48萬(wàn)元購(gòu)人一項(xiàng)管理用特許權(quán)，合同規(guī)定受益期間為10 年。12月1日，出售該特許權(quán)取得轉(zhuǎn)讓價(jià)款50萬(wàn)元，增值稅稅額為3萬(wàn)元，該特許權(quán)已 計(jì)提攤銷(xiāo)額4.4萬(wàn)元。 （3）2021年12月1日，將上述自建的行政辦公樓出租給乙公司，租期5年。年租金900萬(wàn)元 采用公允價(jià)值模式計(jì)量。2021年12月1日、12月31日該辦公樓的公允價(jià)值分別為9000 萬(wàn)元、9100萬(wàn)元。 要求：根據(jù)上述資料，不考慮其他因素，分析回答下列小題。（答案中的金額單位用萬(wàn)元表示）
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2022-05-04
您好！我是會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)初學(xué)者，3月有一期會(huì)計(jì)業(yè)務(wù):應(yīng)收帳款97679.45元，固定資產(chǎn)是2236元，應(yīng)付帳款44485.4元，應(yīng)交增值稅是11237.5元，進(jìn)項(xiàng)稅是5117.78元，應(yīng)付工資是34079.15元，管理費(fèi)用是1684.5元，消售費(fèi)用是828.03元，制造費(fèi)用是465元，總共9筆業(yè)務(wù)，資產(chǎn)負(fù)債表總是做不平，特請(qǐng)教。謝謝！
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2022-04-11
公司是一般納稅人，銷(xiāo)售機(jī)械類產(chǎn)品，今年銷(xiāo)售新的一類產(chǎn)品，比如：第一季度銷(xiāo)售開(kāi)票，二、三四給安裝，維護(hù)、保養(yǎng)，有的服務(wù)費(fèi)用明年才發(fā)生，現(xiàn)在情況銷(xiāo)售當(dāng)期毛利特別高，老師可以在銷(xiāo)售當(dāng)期預(yù)估費(fèi)用嗎？還是發(fā)生費(fèi)用時(shí)計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用？
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2017-09-15
公司是一家房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)，今年1月開(kāi)盤(pán)銷(xiāo)售，目前在售的幾棟樓沒(méi)有竣工交付，賬務(wù)上沒(méi)有確認(rèn)收入，目前是預(yù)收款。請(qǐng)問(wèn)，申報(bào)企業(yè)季度所得稅報(bào)表“2015年版查賬征收”，預(yù)繳的所得稅是否是在此表的第14行“特定業(yè)務(wù)已預(yù)繳（征）稅款”填寫(xiě)？
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2017-07-17
請(qǐng)教各位，現(xiàn)在企業(yè)發(fā)放獎(jiǎng)金以什么為依據(jù)呢？ 有一企業(yè)，夏季效益好點(diǎn)，冬季基本虧損，在夏季效益好時(shí)想提取職工獎(jiǎng)金，這樣一來(lái)，全年基本都虧損，不用繳所得稅。提取的標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)有沒(méi)有特殊規(guī)定呢，這樣稅務(wù)局會(huì)不會(huì)認(rèn)定為偷稅呢
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2014-09-26
老師，您好。我是第一次做實(shí)操賬，新公司3月剛開(kāi)辦的，對(duì)成本結(jié)轉(zhuǎn)還是比較弱，想麻煩老師幫看一下我這個(gè)賬務(wù)處理上還有有問(wèn)題嗎？特別是本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)上有錯(cuò)嗎？損益類結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤(rùn)借方6911.64-營(yíng)業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤(rùn)0.28=本年利潤(rùn)借方6911.36
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2020-04-16
您好！我是會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)初學(xué)者，3月有一期會(huì)計(jì)業(yè)務(wù):應(yīng)收帳款97679.45元，固定資產(chǎn)是2236元，應(yīng)付帳款44485.4元，應(yīng)交增值稅是11237.5元，進(jìn)項(xiàng)稅是5117.78元，應(yīng)付工資是34079.15元，管理費(fèi)用是1684.5元，消售費(fèi)用是828.03元，制造費(fèi)用是465元，總共9筆業(yè)務(wù)，資產(chǎn)負(fù)債表總是做不平，特請(qǐng)教。謝謝！
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2022-04-11
老師，我新接手一個(gè)汽車(chē)銷(xiāo)售公司，之前的費(fèi)用特別少，所以我建議他們把自己用的車(chē)和公司用的車(chē)寫(xiě)個(gè)租賃合同給公司，注明與工作相關(guān)的費(fèi)用由公司報(bào)銷(xiāo)，自己的車(chē)子可以直接轉(zhuǎn)給公司，這樣還可以多一個(gè)累計(jì)折舊，這樣可行嗎，老師
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2019-06-28
老師我手上有家貿(mào)易公司（一般納稅人+批發(fā)零售），我們的供應(yīng)商是帶國(guó)企性質(zhì)的（一般納稅人）；采買(mǎi)時(shí)供應(yīng)商是全額開(kāi)專票給我們的。因?yàn)樾袠I(yè)的特殊我的客戶卻百分之七八十屬于個(gè)體戶或私人之類的，這種情況下我該怎么稅務(wù)籌劃和做賬呀
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2020-04-22
老師，你好。關(guān)于現(xiàn)金借支采購(gòu)問(wèn)題 單位采購(gòu)員借支現(xiàn)金，取得的賬單有些是沒(méi)有票滴，有些有票。那么在現(xiàn)金沖賬時(shí)要怎么做賬才能平其他應(yīng)收款-借支? 另外一個(gè)特殊情況就是，那些有票的可能是6個(gè)月或者12個(gè)月一起結(jié)算才能取得的票。
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2019-09-05
老師，請(qǐng)問(wèn)工商年報(bào)中的 社保信息里面 單位參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù) 這個(gè)怎么填寫(xiě)呀 是指的單位社保核定單上面的繳費(fèi)基數(shù)那一列的金額，把1-12月都加在一起這樣是嗎，可是這樣金額特別大， 現(xiàn)在正在填報(bào)，不知道怎么填寫(xiě)
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2022-06-23
.【多選題】(2019年)下列各項(xiàng)中，企業(yè) 應(yīng)計(jì)入存貨成本的有( )。 A.為特定客戶設(shè)計(jì)產(chǎn)品發(fā)生的可直接確定 的設(shè)計(jì)費(fèi)用 B.發(fā)出委托加工材料負(fù)擔(dān)的運(yùn)輸費(fèi)用 C.自制存貨發(fā)生的直接材料、直接人工和 制造費(fèi)用 D.購(gòu)進(jìn)原材料運(yùn)輸途中發(fā)生的合理?yè)p耗
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2021-12-21
老師:麻煩請(qǐng)教一下我的未交增值稅的借方加減免稅的借方余額等于國(guó)稅申報(bào)表的留底稅額,這樣帳有問(wèn)題嗎?還有我們銷(xiāo)項(xiàng)特多少,進(jìn)項(xiàng)多,進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)月底沒(méi)做帳務(wù)處理,年底的時(shí)候要不要把進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)全部轉(zhuǎn)入未交增值稅科目呢?
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2016-11-25
老師i請(qǐng)問(wèn)一下 特定業(yè)務(wù)計(jì)算應(yīng)納稅所得額 稅法規(guī)定是預(yù)售收入*毛利率 但是我們老會(huì)計(jì)填的時(shí)候還減了土增稅和增值稅附加 老會(huì)計(jì)的回復(fù)是 稅金方面實(shí)繳的稅費(fèi)是允許扣除的，但我們?cè)谧鲑~時(shí)未計(jì)入當(dāng)期損益 我聽(tīng)不懂，可以解釋一下嗎？
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2019-05-20
我公司平時(shí)業(yè)務(wù)不多。。但是一道中標(biāo)開(kāi)票和收入就特別多。平時(shí)有的時(shí)候收入幾近于零但是年底了十二月了一下子開(kāi)票八十九萬(wàn)。因?yàn)槟甑组_(kāi)票來(lái)年結(jié)不上賬。必須在年底開(kāi)票開(kāi)票賣(mài)貨物給對(duì)方。。這種情況怎樣讓我們少交稅啊，請(qǐng)老師解惑。
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2016-12-20
多選題] 下列各項(xiàng)中，應(yīng)計(jì)入存貨實(shí)際成本的有（ ）。 A．為特定客戶設(shè)計(jì)產(chǎn)品發(fā)生的可直接確定的設(shè)計(jì)費(fèi)用 B．運(yùn)輸過(guò)程中發(fā)生的不合理物資毀損 C．為達(dá)到下一個(gè)生產(chǎn)階段所必需的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用 D．制造企業(yè)為生產(chǎn)產(chǎn)品而發(fā)生的直接人工費(fèi)用 為啥包含A
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2019-03-22
2020年6月30日，庫(kù)西特公司在財(cái)產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)2020年3月1日購(gòu)新的一臺(tái)設(shè)備未入賬。其重置成本5萬(wàn)元，假定不存在計(jì)稅基礎(chǔ)差異，其《公司法》定盈余公積的提取比例是10%。同時(shí)不考慮其他相關(guān)所得稅費(fèi)用影響，要求作出相關(guān)的財(cái)務(wù)處理
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2022-05-12
請(qǐng)教老師，2019年四季度財(cái)務(wù)報(bào)表里管理費(fèi)用提多了，2019年的季度所得稅里數(shù)字也錯(cuò)了，那在匯算清繳里面是不是可以在“主表第四行<加：特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額>”里直接把多提的費(fèi)用寫(xiě)上去，還是必須要去更正申報(bào)前面，感謝
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2020-04-07