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已交通訊網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用，但是未收到增值稅專用發(fā)票怎么做分錄
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2021-03-07
摘要:減免稅額轉(zhuǎn)出，借轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸減免稅款，什么意思？
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2019-05-29
想咨詢下，上年度將銷項(xiàng)稅記錯到未交增值稅科目怎么處理
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2019-05-22
增值稅主表中，期初未繳稅和本期已交稅不等，是什么原因??？
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2019-02-19
你好，小規(guī)模月開票超過十萬，季度未超三十萬，用交增值稅嗎
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2019-05-23
鄒老師，你好，我們是小規(guī)模企業(yè)，交了季度的增值稅，但做賬的T3軟件有進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)，我們做不了，怎么辦，可以做到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎
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2019-11-08
當(dāng)時這樣做的時候沒發(fā)現(xiàn)有什么不妥，但是后來發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目一直存在借方余額，該怎么辦呢？
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2018-02-06
老師晚上好，小規(guī)模上季度利潤總額有10萬元，上季度填所得稅報表剛好去年虧損10萬彌補(bǔ)了這10萬元，這個季度利潤有5萬，但是利潤表累計數(shù)是累加的，一共有15萬，那這個季度所得稅報表利潤有15萬交所得稅嗎？
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2019-10-24
老師：我們是小規(guī)模企業(yè)，有享受優(yōu)惠政策。可這個月去代開了專票，有關(guān)稅費(fèi)直接在大廳交了。請問下面的分錄是否正確：收到款項(xiàng)時的分錄 借：銀行存款 貸：主營業(yè)收入 貸： 應(yīng)交稅費(fèi)--銷項(xiàng)稅（假如10元是專票的稅金、5元是普票的稅金） 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時 借：應(yīng)交稅費(fèi)--銷項(xiàng)稅 15 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅10 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--減免稅 5 上交增值稅時：借：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅10 貸：庫存現(xiàn)金10 最后是把減免稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 我主要是上交增
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2016-08-30
老師，你好，向你請教個問題，就是我們公司這個月銷項(xiàng)只有0.17，還有一個稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)280，沒有別的進(jìn)項(xiàng)了，我做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng)0.17,借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅279.83貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交減免280這樣做對嗎？
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2020-05-10
老師您好：一般納稅人企業(yè)，一般每月結(jié)轉(zhuǎn)出未交增值稅會計分錄。（那月末也要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎？以前這步?jīng)]有操作。）如圖是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅后，就是把應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)稅額等清零。這個會計分錄是不是自由選擇按月還是季年來結(jié)轉(zhuǎn)？
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2020-10-14
老師 一般納稅人購進(jìn)稅控盤，借管費(fèi)480 貸銀存 480 抵減時，借應(yīng)交稅費(fèi)-增-減免稅額480 貸管理費(fèi)用480 但是我這月應(yīng)交增值稅扣除這480元，應(yīng)該實(shí)際1500，但現(xiàn)在月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)后，賬面上未交增值稅是1980。賬務(wù)處理是不是不對？還有附加稅要按怎多少計提？
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2019-08-05
進(jìn)項(xiàng)稅不認(rèn)證抵扣是不是就不用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，直接放在應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅科目（沒有設(shè)置待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅三級明細(xì)）？
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2021-08-05
本期增值稅有抵稅部分，可是申報附加稅時系統(tǒng)未顯示抵稅部分，故未按實(shí)際繳納增值稅的金額申報附加稅，請問這算多交嗎？
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2019-07-10
應(yīng)交增值稅有個借方余額0.01元，實(shí)際銷項(xiàng)稅額209952.26實(shí)際進(jìn)項(xiàng)144482.51元，轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額65469.76元，未交增值稅9490.64城建稅664.34個稅81教育附加284.72所得稅2226.66元，地方教育189.81元，從一月份的帳看計提比繳納少1分錢，如何來做調(diào)整呢？
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2019-02-13
剛接手一公司外賬，發(fā)現(xiàn)年底未交增值稅余額是0，應(yīng)交增值借方余額與年底待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅余額是不一樣的，有問題嗎？
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2019-02-20
增值稅加計抵減的會計分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益 沒有其他收益可以直接換成營業(yè)外收入嗎？
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2023-05-19
我的增值稅在2019年紅沖少計提了169.81忘記轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金－未交增值稅，現(xiàn)在2020年怎么調(diào)，要用以前年度損益這個科目嗎？
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2020-04-22
多選題 1.一般納稅人應(yīng)在“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下設(shè)置()二級明細(xì)科目。 A.應(yīng)交增值稅 B.待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 C.未交增值稅 D.待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
1/5420
2018-11-21
小規(guī)模季銷售額未超3O萬不用交增值稅，那所得稅如何處理？
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2020-07-23