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老師，小規(guī)模企業(yè)在年報(bào)所得稅時(shí)，享受企業(yè)所得優(yōu)惠（每季度沒超30萬），享受優(yōu)惠的如何填報(bào)表呢？
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2020-05-10
?老師，異地施工時(shí)預(yù)交的企業(yè)所得稅，現(xiàn)在時(shí)全年虧損狀態(tài)，這個(gè)異地預(yù)交的企業(yè)所得稅怎么處理。
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2021-01-04
企業(yè)季度所得稅報(bào)有錯(cuò)誤，在企業(yè)年度所得稅匯算清繳時(shí)才發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤，現(xiàn)在匯算清繳時(shí)要怎么辦
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2018-05-24
老師，補(bǔ)繳上年的企業(yè)所得稅，分錄：借：應(yīng)交企業(yè)所得稅，營業(yè)外支出-滯納金，貸：銀行存款。這樣可以嗎
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2020-09-07
現(xiàn)在有新優(yōu)惠政策，小微企業(yè)的應(yīng)納稅所得額提高到100萬，能適用申報(bào)2018年第四季度企業(yè)所得稅嗎？
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2019-01-12
企業(yè)所得稅定額，財(cái)務(wù)報(bào)表上的利潤負(fù)數(shù)，能結(jié)轉(zhuǎn)到下一年嗎？企業(yè)所得稅定額的白條允許比例多少
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2019-10-21
建筑勞務(wù)分包公司，企業(yè)所得稅負(fù)稅是多少？本年開了1400萬的發(fā)票，交多少企業(yè)所得稅不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
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2018-12-18
老師你好，補(bǔ)計(jì)提2021年度的企業(yè)所得稅轉(zhuǎn)到未分配利潤，分錄做成了計(jì)提企業(yè)所得稅該怎么調(diào)整
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2023-01-07
我發(fā)現(xiàn)去年的固定資產(chǎn)折舊年限弄錯(cuò)了，現(xiàn)在想用追溯調(diào)整法進(jìn)行調(diào)整，賬目已經(jīng)調(diào)整了，申報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)怎么提交要補(bǔ)交的企業(yè)所得稅呢？就是通過以前年度損益調(diào)整調(diào)整了多計(jì)提的折舊，要補(bǔ)交所得稅，季報(bào)所得稅里好像不能操作吧？
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2022-04-15
想問一下那個(gè)年報(bào)的所得稅關(guān)聯(lián)表要不要申報(bào)？
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2022-05-13
年底報(bào)稅要注意哪些?除了年報(bào)、所得稅、還有哪些？
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2023-02-28
老師：房地產(chǎn)公司未完工，年報(bào)所得稅怎樣填報(bào)
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2024-05-07
經(jīng)營一個(gè)農(nóng)業(yè)合作社，企業(yè)所得稅報(bào)表17年財(cái)務(wù)費(fèi)用-85，交稅8.5 ，18年財(cái)務(wù)費(fèi)用—92，交企業(yè)所得稅9.2，19年免稅收入180000，請(qǐng)問別的數(shù)據(jù)都是0，請(qǐng)問這樣注銷時(shí)股東需要個(gè)人所得稅清算嗎
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2020-07-24
自2021年1月1日至2022年12月31日，對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 這句話怎么理解 可否舉例子呢
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2021-08-10
老師，公司是2021年11月開的，今年需要企業(yè)所得稅年報(bào)和工商年報(bào)？
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2023-03-21
圖書企業(yè)所得稅中是不含免稅收入的，可以帳中怎么做呢 可是帳務(wù)中中的收入都結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤中了
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2019-03-06
你好，因?yàn)?8年年末第四季度的企業(yè)所得稅沒計(jì)提，直接交稅月支付了，現(xiàn)在賬的掛著賬是借方。怎么樣才可以調(diào)平這個(gè)數(shù)。我在今年9月用了借：以前年度調(diào)整，貸，應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 這樣我的的賬上每個(gè)月的期末貸方余額都會(huì)多出這個(gè)數(shù)，以導(dǎo)致對(duì)不到交稅的那個(gè)表格，這樣影響嗎？每個(gè)月交稅表格里都要記得減這個(gè)數(shù)出來才正確，不然就是相差這個(gè)未計(jì)提的2732.60元。企業(yè)所得稅。
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2020-01-07
老師，企業(yè)所得稅填表時(shí)不是按10，11，12，月的利潤總額的本月金額合計(jì)數(shù)填報(bào)嗎？那我這三個(gè)月，有兩個(gè)正數(shù)一個(gè)負(fù)數(shù)，合計(jì)是正數(shù)，那這個(gè)季度不是要交企業(yè)所得稅嗎？但是前半年一直是負(fù)數(shù)，所以利潤總額本年累計(jì)是負(fù)的，那我一月初交第四季度的企業(yè)所得稅，可全年是虧損的呀？能退回來嗎還？？
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2016-12-12
去年有一筆補(bǔ)繳上年的企業(yè)所得稅，這次所得稅是匯算清繳后的分錄，用以前年度調(diào)整損益科目反應(yīng)的，那么今年匯算清繳時(shí)這次分錄要不要在匯算清繳的表上反應(yīng)呢？
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2021-03-23
申報(bào)12月份報(bào)表發(fā)現(xiàn)1月份做2017年企業(yè)所得稅年終匯算清繳交的所得稅的帳做錯(cuò)了，直接做到了18年的本年利潤里，我是剛接手的，需要更改嗎？
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2019-01-11