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增值稅預(yù)交稅所屬日期填錯(cuò)，影響正式申報(bào)嗎，能否更改
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2019-10-10
公司在貴州項(xiàng)目在河北預(yù)交了增值稅在河北要交稅嗎
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2019-03-25
我公司17年第四季度銷售額未達(dá)9萬不需要繳納增值稅，但我做賬時(shí)忘記在12月末把第四季度借方的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅2111.64元結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了。今年4月初不做了這筆增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：利潤分配-未分配利潤。那我現(xiàn)在做17年度所得稅匯算清繳時(shí)營業(yè)外收入的金額應(yīng)增加2111.64元，是應(yīng)該在匯算清繳的哪張表上增加，時(shí)一般企業(yè)收入明細(xì)表中的營業(yè)外收入直接增加2111.64嗎？
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2018-04-28
上面這個(gè)是一個(gè)收入的會(huì)計(jì)分錄，月末的增值稅不需要交，那在分錄中出現(xiàn)的稅金登錄賬本時(shí)，怎樣登記，因?yàn)槲唇幌襁@種明細(xì)賬就已經(jīng)平了，沒有結(jié)賬，在總賬那里要怎么記，記了又沒交，不記總賬和明細(xì)賬不一樣，這個(gè)怎么處理
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2018-10-10
我單位3月份有營業(yè)收入（租金收入），這幾個(gè)月沒發(fā)生業(yè)務(wù)。但8月份給稅盤控交了年費(fèi)，請(qǐng)問這個(gè)季度的增值稅減申報(bào)明細(xì)表的相關(guān)項(xiàng)目我還要填嗎？
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2017-10-12
第一次做帳，我想問一下：我平時(shí)從不計(jì)提增值稅每月交稅后直接做：借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸：銀行存款 ；因?yàn)?2月份是年末我的應(yīng)交稅費(fèi)科目還是和以前的分錄一樣做呢，還是要結(jié)轉(zhuǎn)一下呀？如果結(jié)轉(zhuǎn)的話又是怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？
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2017-01-12
一般納稅人，12月申報(bào)表，全年銷項(xiàng)金額，進(jìn)項(xiàng)稅額，減征額，應(yīng)納稅額，都一致。期末留抵稅額為7728.96，明細(xì)賬中應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)金額都平了，減征額借方820，應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方6296.6。應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅為何不等于申報(bào)表中期末留抵稅額7728.96，而是等于610.36，剛好等于7728.96-7118.6（820+6296.6）=610.36??原來聽課時(shí)說的應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方余額表示有留抵金額。這里哪個(gè)步驟理解錯(cuò)了嗎
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2019-01-23
老師，小規(guī)模納稅人銷售收入這樣做增值稅分錄行嗎？借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅 因?yàn)橹啊皯?yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅”這個(gè)科目下面都設(shè)有三級(jí)科目，不可能選“應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）”這個(gè)科目來做
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2020-10-07
增值稅會(huì)計(jì)分錄這樣做對(duì)嗎？ 賣貨， 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅） 購貨， 借：庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅） 貸：銀行存款 月底計(jì)提增值稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)成本： 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 我們是只做認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)票，可是最近看群里，把沒認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票也做賬。這是不是大企業(yè)都這樣做。如果這樣做，那么完整的會(huì)計(jì)分錄是什么。繳稅時(shí)怎么做分錄
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2019-09-26
應(yīng)交稅費(fèi)。比如增值稅。土地增值稅什么 的預(yù)交增值稅呢？需要計(jì)提 稅費(fèi)有哪些每月繳納稅款需不需要都計(jì)提
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2017-03-14
小規(guī)模未達(dá)到增值稅起征點(diǎn)，是不是季報(bào)的時(shí)候?qū)⒚考驹鲋刀愞D(zhuǎn)出，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：營業(yè)外收入？
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2020-07-01
老師好 請(qǐng)問增值稅是不是這樣計(jì)算：（銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)）*0.13=應(yīng)交的企業(yè)增值稅 例如：100萬銷項(xiàng)-80萬進(jìn)項(xiàng)*0.13=應(yīng)交26000增值稅
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2023-07-22
結(jié)轉(zhuǎn)本期增值稅時(shí)，銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅，不平時(shí)借轉(zhuǎn)出未交增值稅紅字嘛？還需要做轉(zhuǎn)出未交增值稅嘛？怎么做
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2019-03-29
：申報(bào)增值稅時(shí)，8月應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的余額在借，即8月申報(bào)納稅為0，但是公司的會(huì)計(jì)卻在表四里將預(yù)交增值稅借方余額30萬元全部填寫實(shí)際抵減了，其實(shí)是沒有抵減的，因?yàn)閼?yīng)交增值稅余額在借方。請(qǐng)問：今后應(yīng)交增值稅余額在貸方時(shí)，即在真正需要交稅，這已抵減而實(shí)際未抵減的30萬元預(yù)交增值稅還能抵減回來嗎？
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2018-10-24
如果已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)專票轉(zhuǎn)出的完整分錄怎么做啊？是借：管理費(fèi)用 510 貸：應(yīng)交稅金~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 510 然后再結(jié)轉(zhuǎn)借：應(yīng)交稅金~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額 510 貸：應(yīng)交稅金~增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 510
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2017-09-19
在確認(rèn)收入時(shí)計(jì)提了1000增值稅，放在應(yīng)交稅費(fèi)－增值稅貸方1000。年初應(yīng)交增值稅－減免稅額，借方結(jié)轉(zhuǎn)了280，現(xiàn)在實(shí)際交稅720，請(qǐng)問除了借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅720貸銀行存款720，抵扣的280分錄如何寫？
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2020-04-16
小規(guī)模需要單獨(dú)設(shè)置應(yīng)交稅金賬本嗎？可以和其他的明細(xì)賬做在一起嗎？上年只有三個(gè)月的賬，賬本都只用了一頁，可以結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)用嗎？
1/519
2020-05-06
處置固定資產(chǎn)提增值稅和交增值稅的分錄怎么做？
3/1059
2017-05-26
小規(guī)模納稅人除了交納增值稅，還有增值稅附征嗎
1/534
2017-09-13
老師，你好！我預(yù)交增值稅和增值稅附屬稅怎么做賬？
1/664
2020-03-13