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我們是聚合配送軟件公司，商戶往我們平臺(tái)充值，一般都不要票，然后我們?cè)偻渌凸境渲?，相?dāng)于我們只收取平臺(tái)使用費(fèi)。我現(xiàn)在是這樣做的，例如商戶充值進(jìn)來的錢我做的預(yù)收款100元，然后他這個(gè)月用了90元，我就做把預(yù)收的90轉(zhuǎn)為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。我們也往配送公司充值，我做預(yù)付款，等到發(fā)票開來我做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。我現(xiàn)在的疑問是，這個(gè)90元并不是給我的收入，我只是收取了平臺(tái)使用費(fèi)，這個(gè)90元是不是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
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2019-06-05
老師，人力資源公司，主營(yíng)成本是公司員工工資。那怎么算每單主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（服務(wù)費(fèi)），主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是多少
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2020-05-28
每個(gè)月月末，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本都要轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎
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2021-08-06
老師，我們公司是煤炭行業(yè)，我想看銷量看庫存的出庫量它的數(shù)量不僅有賣了的，還有捐贈(zèng)的。那么這個(gè)捐贈(zèng)是否屬于銷量。我看主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的數(shù)量不包括捐贈(zèng)量。而且我們公司將捐贈(zèng)的煤炭費(fèi)用化了
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2019-07-15
賣出去的那部分東西，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入相對(duì)應(yīng)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本怎么做
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2020-06-11
老師，你好，珠寶行業(yè)小規(guī)模納稅人，銷售收入分錄，借現(xiàn)金，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交增值稅 消費(fèi)稅分錄怎么做？ 消費(fèi)稅什么時(shí)間點(diǎn)做
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2019-08-10
老師，我聽外賬講的留底稅額不參于增值稅稅負(fù)的計(jì)算，有個(gè)問題：假如企業(yè)上月末留底3000元，本月不含稅收入10000元，稅負(fù)是2%，增值稅稅率是17%，則應(yīng)交增值稅=10000*2%=200元，銷項(xiàng)稅是1700元，則認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是1700-200=1500元可以達(dá)到稅負(fù)，但一直是按照稅負(fù)計(jì)算應(yīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅，那留底稅額什么時(shí)候用的上抵扣呢？
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2016-10-13
優(yōu)娑公司2X20年6月取得主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2000萬元，其他業(yè)務(wù)收入200萬元;發(fā)生主營(yíng)業(yè)務(wù)成本750萬元，其他業(yè)務(wù)成本50萬元;稅金及附加300萬元，管理費(fèi)用350萬元，財(cái)務(wù)費(fèi)用50萬元，銷售費(fèi)用400萬元，營(yíng)業(yè)外收入110萬元，營(yíng)業(yè)外支出65萬元。該公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,沒有納稅調(diào)整事項(xiàng)。要求:計(jì)算公司2X20年6月份的營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、利潤(rùn)總額、所得稅費(fèi)用、凈利潤(rùn)。
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2020-06-30
老師，在計(jì)算增值稅稅負(fù)率時(shí)銷售收入中包含免稅銷售額嗎?
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2017-12-25
請(qǐng)問老師，有個(gè)問題想不明白，就是增值稅和企業(yè)所得稅的買一贈(zèng)一的這個(gè)賬務(wù)處理的問題，因?yàn)樵鲋刀惱锏馁I一贈(zèng)一是屬于視同銷售，但是企業(yè)所得稅里的買一贈(zèng)一是按照各項(xiàng)商品的公允價(jià)值的比例來分?jǐn)?，但是這個(gè)會(huì)計(jì)賬務(wù)處理那到底是按哪個(gè)來做賬呢，這樣矛盾的東西怎么做賬統(tǒng)一呢，比如超市賣牛奶買一箱送一箱，65元一箱，那么按照增值稅的說法應(yīng)該是 借：現(xiàn)金 130 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 130÷1.13 銷項(xiàng)稅額 （130÷1.13）*0.13 ，那這樣視同銷售我的現(xiàn)金賬就對(duì)不起來了呀，那不是做錯(cuò)了嗎，也和企業(yè)所得稅矛盾了，那么我該怎么處理呢
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2021-03-10
老師，請(qǐng)問我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)我2020年3月有筆賬做錯(cuò)了：紅沖發(fā)票時(shí)沒沖主營(yíng)業(yè)務(wù)收入7676元，三月報(bào)稅的時(shí)候也沒注意，由于增值稅按照系統(tǒng)默認(rèn)的申報(bào)了，是對(duì)的；而報(bào)表和所得稅根據(jù)賬來的，所以收入就多報(bào)了；由于當(dāng)月沒核實(shí)，后面每次申報(bào)就只核實(shí)了當(dāng)季度的，就一直這樣累計(jì)下去，到年底的時(shí)候也是這么報(bào)的；現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)；想問問老師，我是把那筆賬改了，每季度的報(bào)表和所得稅重新更正申報(bào)嗎？
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2021-04-05
老師，請(qǐng)問一下，9月采購(gòu)方收到我公司發(fā)出的貨物，但是沒有讓我們公司開具發(fā)票。我們公司9月賬務(wù)處理是做的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及增值稅銷項(xiàng)稅?，F(xiàn)在10月份報(bào)增值稅的時(shí)候是報(bào)的未開票收入繳納增值稅。10月份根據(jù)要求我們公司給對(duì)方開了全額發(fā)票，那11月份的時(shí)候報(bào)稅怎么處理呢？
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2024-10-22
老師好，2023年錄入有一張憑證錄錯(cuò)了，其中是銷項(xiàng)稅額應(yīng)該為貸方：3312.5；實(shí)際錄了借方；導(dǎo)致主營(yíng)業(yè)務(wù)收入也錄多了，請(qǐng)問一下應(yīng)該怎么修改; 1.可以在23年12月沖了再改為對(duì)的分錄嗎？12月增值稅報(bào)表和財(cái)務(wù)是否需要重新申報(bào)？ 2.然后5月的匯算清繳按改好的這個(gè)月去申報(bào)，可以嗎？
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2024-03-14
康平公司為居民企業(yè)，生產(chǎn)銷售機(jī)械設(shè)備，企業(yè)所得稅稅率為25%.2021年度實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8000萬元，其他業(yè)務(wù)收入1000萬元，投資收益360萬元；發(fā)生主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3740萬元，其他業(yè)務(wù)成本460萬元，稅金及附加260萬元，銷售費(fèi) 用1500萬元（其中包含廣告費(fèi)1345萬元），管理費(fèi)用900萬元（其中包含業(yè)務(wù)招待費(fèi)100萬元），財(cái)務(wù)費(fèi)用350萬元，營(yíng)業(yè)外支 出110萬元（其中包含行政罰款2萬元，銀行罰息4萬元，贊助支出5萬元）。 （其他相關(guān)資料：以前年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)到本年度準(zhǔn)予扣除的廣告費(fèi)為20萬元；各扣除項(xiàng)目均已取得有效憑證，相關(guān)優(yōu)惠已辦理必要手續(xù)；除以上各項(xiàng)外，無其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。金額單位用萬元表示） 要求： （1)用直接法計(jì)算康平公司應(yīng)納企業(yè) 所得稅稅額。 （2)用間接法計(jì)算康平公司應(yīng)納企業(yè) 所得稅稅額。
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2022-04-15
供水站，主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)、供應(yīng)，其中就有管道安裝，我們從9月-12月有收到多戶管道安裝費(fèi)，當(dāng)時(shí)已經(jīng)開票入賬，做的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，但是因?yàn)楹竺婧驼炗唴f(xié)議，貧困戶每戶少300，這筆費(fèi)用我們會(huì)在2017年1月或2月統(tǒng)計(jì)好后統(tǒng)一退貧苦戶的錢，那這筆費(fèi)用怎么處理？
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2017-01-03
月末在利潤(rùn)表中要體現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10萬元嗎？
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2017-03-08
老師好 我申報(bào)時(shí) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入我做賬是55563.63 但是申報(bào)時(shí)申報(bào)表上是55563.64 這樣咋弄啊
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2018-10-22
我們借給A公司11月28日100萬，利息是5萬，借款十天，借到12月8日止，先收利息5萬是11月28日收取的，那我11月份主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)該記錄多少？是記錄2天的利息還是10天的利息 這筆分錄應(yīng)該怎么做？按道理11月份的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是1萬？12月份的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是4萬？應(yīng)該我們存在一個(gè)提前回款。如果在12月5號(hào)就回款了，這需要怎么做分錄？
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2017-12-22
老師您好我剛到自家小規(guī)模公司，發(fā)現(xiàn)2月份的外賬賬務(wù)庫存量少，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比庫存多了2萬！這個(gè)怎么辦呢？
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2021-07-05
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是房租 這個(gè)月要退上個(gè)月多收取的客戶房租 只有收據(jù) 如何做分錄
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2020-03-26