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收房租時(shí)會(huì)計(jì)分錄：借：銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 借:應(yīng)收賬款 貸:遞延收益 現(xiàn)在退租應(yīng)該怎么記啊
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2019-12-27
老師，已扣繳2020年2月份社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的參保單位，是該怎么申請退費(fèi)和延期至3月底繳費(fèi)的
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2020-03-01
你好，我現(xiàn)在在一家財(cái)稅公司，領(lǐng)導(dǎo)讓我去辦核名延期，需要我自己的身份證，這個(gè)影響嗎，求問
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2019-09-11
老師請問股權(quán)轉(zhuǎn)讓引起的個(gè)人所得稅能否延期支付？最晚多久必須繳清？依據(jù)是什么？謝謝您
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2020-05-12
請問，建材公司（自己生產(chǎn)水泥，砂）收到的發(fā)票黑色金屬冶煉延品*鋼板，角鋼，槽鋼記入什么科目？
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2019-08-31
我們開出去的發(fā)票對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證過期了，可以申請延期嗎？要哪方申請？一般要提供什么資料
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2018-01-03
收到開發(fā)區(qū)與資產(chǎn)相關(guān)的補(bǔ)貼款計(jì)入遞延收益。匯算清繳的時(shí)候需要一次性申報(bào)所得稅嗎？
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2017-11-13
老師你好 ！ 延期支票和轉(zhuǎn)賬支票是一回事嗎？要是轉(zhuǎn)賬支票日期到了 ， 對(duì)方說財(cái)務(wù)上沒錢咋辦?
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2019-01-25
延期繳納社保，給社保局繳納的滯納金財(cái)務(wù)記賬科目里做成財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?滯納金90多元，不多。
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2017-03-20
請問車輛從一個(gè)公司調(diào)入另一個(gè)公司，使用年限重新按5年計(jì)算，還是延用剩余年限計(jì)算呢
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2019-09-29
延期交社保和個(gè)稅產(chǎn)生的滯納金屬于營業(yè)外支出？匯算清繳是記入營業(yè)外支出中的其他欄？
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2023-03-13
老師，想問下題目為第三方擔(dān)保損失不得稅前扣除，意思是所得稅和遞延所得稅都不調(diào)整嗎
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2019-08-06
某項(xiàng)自用房屋成本750萬元，預(yù)計(jì)使用壽命20年，已使用4年。 自2021.1.1日從自用改為采用公允價(jià)值模式計(jì)量的投資性房地產(chǎn)，在2021年1月1日（轉(zhuǎn)換日）公允價(jià)值為400萬元；2021年12月31日的公允價(jià)值為900萬元。企業(yè)所得稅率是25%。 2021年1月1日 借：投資性房地產(chǎn)—成本 400 累計(jì)折舊150 公允價(jià)值變動(dòng)損益 200 貸：固定資產(chǎn) 750 則： 借：遞延所得稅資產(chǎn) 50 貸：所得稅費(fèi)用 50 2021年12月31日 借：投資性房地產(chǎn)—公允價(jià)值變動(dòng) 500 貸：公允價(jià)值變動(dòng)損益 500 借：所得稅費(fèi)用 134.375（倒擠） 貸：遞延所得稅負(fù)債 84.375 遞延所得稅資產(chǎn) 50 請問老師，我想不明白如下這個(gè)分錄怎么得來的，幫我解釋一下原理，謝謝！ 借：所得稅費(fèi)用 134.375（倒擠） 貸：遞延所得稅負(fù)債 84.375 遞延所得稅資產(chǎn) 50
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2024-11-04
你好，我想問一下會(huì)計(jì)，所得稅章節(jié)的這道例題，就是關(guān)于應(yīng)納稅所得額的調(diào)整我懂，但是遞延所得稅的差異，我不太懂到底什么時(shí)候確認(rèn)遞延，什么時(shí)候不確認(rèn) 第一問的固定資產(chǎn)，我明白會(huì)計(jì)折舊與稅法折舊的不同，形成了遞延所得稅差異，但是第二問的差異，我就不是很明白第二問的非公益性捐贈(zèng)，和第四問的罰款，我都不是很明白差異的具體含義
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2021-06-28
老師，我單位是屬于**大學(xué)下面的研究院，然后收到當(dāng)?shù)卣还P運(yùn)營經(jīng)費(fèi)100萬，我科目 入：借，銀行存款100，貸遞延收益100。然后我的問題：1.遞延收益結(jié)轉(zhuǎn)收入我按什么標(biāo)準(zhǔn)結(jié)轉(zhuǎn)，按發(fā)生支出費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)嗎？還是按其它方法？2.我收到這100萬的運(yùn)營經(jīng)費(fèi)，需要去跟稅務(wù)備案說明我這個(gè)遞延收益該怎么轉(zhuǎn)？3.在做企業(yè)年度匯算這塊是不是要填寫不征稅收入那張表？
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2022-05-26
2014年購買的稅控專用設(shè)備是當(dāng)固定資產(chǎn)入庫的,計(jì)提了3年折舊,2017年余遞延收益貸方70.32元,這個(gè)怎么處理?購入時(shí)借固定資產(chǎn)/稅控設(shè)備1416,貸銀行存款1416.稅控設(shè)備減免稅時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅1416.貸遞延收益1416,計(jì)提折舊時(shí)借管理費(fèi)用/折舊37.38,貸累計(jì)折舊37.38借遞延收益37.38借管理費(fèi)用-37.37共計(jì)計(jì)提了3年金額是1345.68元結(jié)余1416-1345.68=70.32.這個(gè)70.32就當(dāng)殘值一直掛賬嗎?
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2020-03-27
關(guān)于制造業(yè)中小微企業(yè)延緩繳納2021年第四季度部分稅費(fèi)中。延緩繳納的稅費(fèi)包括所屬期為2021年10月、11月、12月（按月繳納）或者2021年第四季度（按季繳納）的企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅（代扣代繳除外）、國內(nèi)增值稅、國內(nèi)消費(fèi)稅及附征的城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加，不包括向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請代開發(fā)票時(shí)繳納的稅費(fèi)。這個(gè)延緩繳納需要填寫些什么表嗎
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2021-11-07
某公司2019年度有關(guān)會(huì)計(jì)利潤與應(yīng)納稅所得額之間的差異情況如下： (1）2019年1月1日購入的C公司債券（該企業(yè)劃分為交易性金融資產(chǎn)）的初始 投資成本為72萬元，至當(dāng)年年末，其公允價(jià)值升至96萬元。 (2）年末，因產(chǎn)品售后服務(wù)，該公司確認(rèn)了32萬元的預(yù)計(jì)負(fù)債。 除此之外，不存在其他差異，假設(shè)按稅法規(guī)定計(jì)算的應(yīng)納稅所得額為256萬元。 該公司適用的所得稅稅率為25%，本期確認(rèn)所得稅費(fèi)用前，“遞延所得稅資產(chǎn)” 和“遞延所得稅負(fù)債”的科目余額均為0. 要求： （1）計(jì)算當(dāng)期所得稅、應(yīng)納稅暫時(shí)性差異、可抵扣暫時(shí)性差異、遞延 所得說負(fù)債、遞延所得稅資產(chǎn)， ?遞延所得稅和所得稅費(fèi)用； （2）編制確認(rèn)所得稅費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄。
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2021-12-04
【2018 年綜合題】甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率為 25%，經(jīng)當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，甲公司自 20×1 年 2 月取得第一筆生產(chǎn)經(jīng)營收入所屬納稅年度起，享受“三免三減半”的稅收優(yōu)惠政策，即 20×1 年至 20×3 年免交企業(yè)所得稅，20×4 年至 20×6 年減半。甲公司 20×3 年至 20×7 年有關(guān)會(huì)計(jì)處理與稅收處理不一致的交易或事項(xiàng)如下：第三個(gè)問題，該如何理解？“三免三減半”在所得稅暫時(shí)性差異中的計(jì)算？ 參考答案：13年應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)余額=400×12.5%+400×25%=150（萬元） 14年應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)余額=400×12.5%+400×25%+400×25%=250（萬元） 15年應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)余額=250（萬元） 16年應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)余額=250-400×12.5%=200（萬元） 是否有先產(chǎn)生的遞延所得稅先抵扣的說法？
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2019-09-28
對(duì)于先階段，企業(yè)要申報(bào)那個(gè)延期繳納稅款的申請，要不要申報(bào)呢？如果申報(bào)了會(huì)有什么問題嗎？
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2020-02-18