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老師，請問一下，收到財政局撥付的企業(yè)研發(fā)投入款怎么入賬比較合適呢，入營業(yè)外收入還是遞延收益，哪個比較合適，煩請老師再告知一下理由。
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2022-08-02
請問老師。其他債權投資公允價值變動 要不要確認暫時性差異，要不要確認遞延所得稅呢？都看蒙了
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2020-03-25
這個題目的會計分錄怎么寫？遞延收益的數(shù)值是多少？為什么使用的45萬積分要確認為成為50萬元的收入？
1/1033
2019-03-03
老師，您好，我想問下為什么這個遞延收益是9.6，它不是2017年5月才收到的嗎？不是和固定資產(chǎn)一樣的攤銷期限嗎？
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2019-08-13
集團未實現(xiàn)內(nèi)部交易損益，涉及退貨率，并且涉及所得稅的情況下，有關遞延所得稅的分錄怎么寫
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2021-09-14
這種題題目給出2017年稅率15%，2018年稅率25%，那問2016年遞延所得稅，那我怎么知道用未來哪個稅率呢？轉回又用哪個稅率？ 譬如第（2）問，哪里提現(xiàn)用是是未來2017年的稅率而不是2018年的呢?
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2020-08-24
老師，這兩個題一樣的，可遞延所得稅的答案不一樣，第二個題的答案是直接用當期計提的減值準備作為所得稅基礎，第一個題的答案就是上傳的第三張圖片，那應該是什么樣的
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2019-09-05
請問采購原材料入庫時都是按未含稅價格入的，后來金額大了叫供應商開發(fā)票要我們補了幾個點的稅額給供應商，但是入庫的原材料已領用，請問我們補給供應商的稅款該如何作賬？謝謝！
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2019-06-27
3某生產(chǎn)企業(yè)（增值稅一般納 稅人）從某農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者處收購 一批初級農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)應稅 忘品 在稅務機關批準使用的 農(nóng)產(chǎn)品專用收購憑證上注明價 款50000 元，該生產(chǎn)企業(yè)的材 料采購成本為（）元。
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2022-04-11
老師好，我上一年12月忘記計提12月的附加稅，在1月份做了調(diào)整，但資產(chǎn)負債表的未分配利潤跟利潤表中利潤不一致，利潤表中的利潤更好是少了這筆金額，請問怎樣才能調(diào)平呢，謝謝
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2022-04-11
老師好！事務所做鑒證咨詢服務，應該開6%的專票。但是事務所現(xiàn)在以自己是對涉稅鑒定優(yōu)惠企業(yè)，只能開1%的專票。本企業(yè)是高新企業(yè)，享受15%所得稅率。請問老師是否有這樣的規(guī)定，謝謝！
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2025-07-08
律師事務所合伙人年終說是先分后稅，比如年終交了合伙人的個人所得稅100元，會計分錄怎么做，利潤分配本年度是盈利20萬，但是利潤分配是虧損的，這個怎么分錢的這20萬也已經(jīng)交了稅？
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2019-03-19
我們是個綠化建安企業(yè)購一批樹苗 是免稅農(nóng)產(chǎn)品 1000我想問下直接工地用分錄咋做 出入庫單用寫嗎? 要是先入庫 在出庫用于工地 分錄咋做 退稅的分錄咋做 在申報表上咋操作是什么
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2018-11-14
我就想問一下，在這個個人所得稅裡面，不是要每一個人都要聽寫上的身份證號呀，這個東西他要給錢嗎？對吧？但是之後他就上面名字要順撇子，我就納悶問些區(qū)別是啥玩意嗎？不知道呀
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2021-03-11
【2.1】2018年1月1日,甲公司購入B公司發(fā)行的公司債券,支付價 款26000000J其中包含已到付息期但尚未領取的債券利息500000 元),另支付交易費用300000元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增 值稅稅額為18000元。
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2019-09-15
老師，我們有個掛靠的項目。理論上收取92的成本票，材料和人工的比例分別是62％和30％。我有個問題就是，如果我讓工人自己去稅所代開發(fā)票(搬運費，打雜費之類)，會影響我材料和人工的比例嘛？
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2020-03-21
你好，我想問一下會計，所得稅章節(jié)的這道例題，就是關于應納稅所得額的調(diào)整我懂，但是遞延所得稅的差異，我不太懂到底什么時候確認遞延，什么時候不確認 第一問的固定資產(chǎn)，我明白會計折舊與稅法折舊的不同，形成了遞延所得稅差異，但是第二問的差異，我就不是很明白第二問的非公益性捐贈，和第四問的罰款，我都不是很明白差異的具體含義
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2021-06-28
老師，我單位是屬于**大學下面的研究院，然后收到當?shù)卣还P運營經(jīng)費100萬，我科目 入：借，銀行存款100，貸遞延收益100。然后我的問題：1.遞延收益結轉收入我按什么標準結轉，按發(fā)生支出費用結轉嗎？還是按其它方法？2.我收到這100萬的運營經(jīng)費，需要去跟稅務備案說明我這個遞延收益該怎么轉？3.在做企業(yè)年度匯算這塊是不是要填寫不征稅收入那張表？
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2022-05-26
2014年購買的稅控專用設備是當固定資產(chǎn)入庫的,計提了3年折舊,2017年余遞延收益貸方70.32元,這個怎么處理?購入時借固定資產(chǎn)/稅控設備1416,貸銀行存款1416.稅控設備減免稅時借應交稅費/應交增值稅1416.貸遞延收益1416,計提折舊時借管理費用/折舊37.38,貸累計折舊37.38借遞延收益37.38借管理費用-37.37共計計提了3年金額是1345.68元結余1416-1345.68=70.32.這個70.32就當殘值一直掛賬嗎?
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2020-03-27
關于制造業(yè)中小微企業(yè)延緩繳納2021年第四季度部分稅費中。延緩繳納的稅費包括所屬期為2021年10月、11月、12月（按月繳納）或者2021年第四季度（按季繳納）的企業(yè)所得稅、個人所得稅（代扣代繳除外）、國內(nèi)增值稅、國內(nèi)消費稅及附征的城市維護建設稅、教育費附加、地方教育附加，不包括向稅務機關申請代開發(fā)票時繳納的稅費。這個延緩繳納需要填寫些什么表嗎
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2021-11-07