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老師 一般納稅人購(gòu)進(jìn)稅控盤,借管費(fèi)480 貸銀存 480 抵減時(shí),借應(yīng)交稅費(fèi)-增-減免稅額480 貸管理費(fèi)用480 但是我這月應(yīng)交增值稅扣除這480元,應(yīng)該實(shí)際1500,但現(xiàn)在月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)后,賬面上未交增值稅是1980。賬務(wù)處理是不是不對(duì)?還有附加稅要按怎多少計(jì)提?
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2019-08-05
進(jìn)項(xiàng)稅不認(rèn)證抵扣是不是就不用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,直接放在應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅科目(沒有設(shè)置待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅三級(jí)明細(xì))?
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2021-08-05
剛接手一公司外賬,發(fā)現(xiàn)年底未交增值稅余額是0,應(yīng)交增值借方余額與年底待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅余額是不一樣的,有問(wèn)題嗎?
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2019-02-20
增值稅加計(jì)抵減的會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益 沒有其他收益可以直接換成營(yíng)業(yè)外收入嗎?
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2023-05-19
我的增值稅在2019年紅沖少計(jì)提了169.81忘記轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金-未交增值稅,現(xiàn)在2020年怎么調(diào),要用以前年度損益這個(gè)科目嗎?
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2020-04-22
鄒老師,你好,我們是小規(guī)模企業(yè),交了季度的增值稅,但做賬的T3軟件有進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng),我們做不了,怎么辦,可以做到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎
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2019-11-08
當(dāng)時(shí)這樣做的時(shí)候沒發(fā)現(xiàn)有什么不妥,但是后來(lái)發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目一直存在借方余額,該怎么辦呢?
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2018-02-06
建筑業(yè)小規(guī)模納稅人自開專票未超過(guò)9萬(wàn)是否交納增值稅?
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2017-05-26
季度收入不到30萬(wàn),月底還要做稅額轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄嗎
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2019-05-26
我賬上已經(jīng)做了抵減分錄,也轉(zhuǎn)到未交增值稅了,后邊怎么做
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2018-02-27
已交通訊網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用,但是未收到增值稅專用發(fā)票怎么做分錄
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2021-03-07
你好,小規(guī)模月開票超過(guò)十萬(wàn),季度未超三十萬(wàn),用交增值稅嗎
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2019-05-23
摘要:減免稅額轉(zhuǎn)出,借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸減免稅款,什么意思?
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2019-05-29
想咨詢下,上年度將銷項(xiàng)稅記錯(cuò)到未交增值稅科目怎么處理
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2019-05-22
增值稅主表中,期初未繳稅和本期已交稅不等,是什么原因啊?
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2019-02-19
老師。我平時(shí)的賬務(wù)沒有做增值稅,只是月末計(jì)提當(dāng)月應(yīng)交增值稅。下月繳費(fèi)。這樣的操作導(dǎo)致轉(zhuǎn)出未交增值稅一直有余額。這種操作是不是有問(wèn)題?
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2019-05-18
確認(rèn)收入時(shí),借 銀行存款30000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 29123 應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅 877 ,可是季度銷售額未超過(guò)9萬(wàn)增值稅不是不交?上面已經(jīng)計(jì)提的增值稅怎么處理
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2018-01-27
老師,公司資產(chǎn)購(gòu)買一以計(jì)入當(dāng)期損益,沒有折舊,匯算清繳的資產(chǎn)折舊表怎么填寫
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2021-04-17
我是小規(guī)模納稅人,銷售稅額是未達(dá)到九萬(wàn),但是計(jì)提時(shí)要做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅??墒巧陥?bào)時(shí)并不要交增值稅,這樣的分錄怎么做?
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2018-04-27
老師應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅余額在貸方3萬(wàn),月未計(jì)提前要做一個(gè)怎么樣的結(jié)轉(zhuǎn)憑證,不結(jié)轉(zhuǎn)再計(jì)提3萬(wàn)就變成應(yīng)交增值稅6萬(wàn)了
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2020-12-09