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給員工的獎金,次年一次性發(fā)放,能放到待攤費用里嗎?
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2022-03-14
出口企業(yè)應(yīng)交增值稅科目下的子目---銷項稅、進(jìn)項稅、出口退稅、進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出、減免稅款、出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額需要年度結(jié)轉(zhuǎn)前轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎?如何轉(zhuǎn)?
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2017-02-28
你好,請問,月底或年底時,一般納稅人的應(yīng)交增值稅科目余額(下級科目有進(jìn),銷項稅額),和結(jié)轉(zhuǎn)出來的未交增值稅金額是應(yīng)該相等嗎?
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2022-03-12
小規(guī)模納稅人上一年度的應(yīng)交稅費-未交增值稅沒有轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,今年該怎么調(diào)整?
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2020-07-30
房地產(chǎn)企業(yè) 預(yù)繳增值稅時:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 開具發(fā)票時(9%稅率),用已認(rèn)證的進(jìn)項稅額全額抵減,實際繳稅金額為0,應(yīng)該如何做會計分錄?
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2020-04-29
9月份有兩筆銷售賒賬,沒有開票,應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅中,到現(xiàn)在也沒有收到貨款,也沒開發(fā)票,現(xiàn)金流量表中現(xiàn)金收入及銷售貨物收入為負(fù)數(shù)(沒有退貨),怎么補(bǔ)救,年底需要想稅務(wù)機(jī)關(guān)報表,負(fù)數(shù)能行嗎,如何交稅,會計分錄怎么做
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2020-01-13
老師:我們是小規(guī)模企業(yè),有享受優(yōu)惠政策??蛇@個月去代開了專票,有關(guān)稅費直接在大廳交了。請問下面的分錄是否正確:收到款項時的分錄 借:銀行存款 貸:主營業(yè)收入 貸: 應(yīng)交稅費--銷項稅(假如10元是專票的稅金、5元是普票的稅金) 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時 借:應(yīng)交稅費--銷項稅 15 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅10 貸:應(yīng)交稅費--減免稅 5 上交增值稅時:借:應(yīng)交稅費--未交增值稅10 貸:庫存現(xiàn)金10 最后是把減免稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 我主要是上交增
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2016-08-30
老師,你好,向你請教個問題,就是我們公司這個月銷項只有0.17,還有一個稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費280,沒有別的進(jìn)項了,我做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄借:應(yīng)交稅費_銷項0.17,借:應(yīng)交稅費未交增值稅279.83貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交減免280這樣做對嗎?
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2020-05-10
老師您好:一般納稅人企業(yè),一般每月結(jié)轉(zhuǎn)出未交增值稅會計分錄。(那月末也要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?以前這步?jīng)]有操作。)如圖是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅后,就是把應(yīng)交稅費-進(jìn)項、銷項稅額等清零。這個會計分錄是不是自由選擇按月還是季年來結(jié)轉(zhuǎn)?
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2020-10-14
老師 一般納稅人購進(jìn)稅控盤,借管費480 貸銀存 480 抵減時,借應(yīng)交稅費-增-減免稅額480 貸管理費用480 但是我這月應(yīng)交增值稅扣除這480元,應(yīng)該實際1500,但現(xiàn)在月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項后,賬面上未交增值稅是1980。賬務(wù)處理是不是不對?還有附加稅要按怎多少計提?
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2019-08-05
進(jìn)項稅不認(rèn)證抵扣是不是就不用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,直接放在應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅科目(沒有設(shè)置待抵扣進(jìn)項稅三級明細(xì))?
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2021-08-05
我想問下去年我有一筆會計分錄做錯了,超過3萬的,不應(yīng)該將免征增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的,然后我去年做了,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸營業(yè)外收入。我這個說虛增了收入,那我今年做賬的時候,發(fā)現(xiàn)這個問題,我該怎么調(diào)整了
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2016-09-12
小規(guī)模納稅人月銷售額不足3萬可以免增增值稅1、借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入現(xiàn)在申報3月份增值稅,這個分錄是做在3月份還是4月份呢?2、3月份需要計提附加稅嗎?
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2018-04-10
房地產(chǎn)企業(yè) 預(yù)繳增值稅時:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 開具發(fā)票時(9%稅率),用已認(rèn)證的進(jìn)項稅額全額抵減,實際繳稅金額為0,應(yīng)該如何做會計分錄?
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2020-04-29
老師,我想問一下,房地產(chǎn)預(yù)交增值稅的時候,需不需要計提增值稅和附加稅,怎么做賬務(wù)處理呢?我這樣做對不對 計提附加稅借:稅金及附加 貸 :應(yīng)交稅費—城建稅等 交增值稅和附稅做 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 應(yīng)交稅費—城建稅等 貸:銀行存款 可是這樣不計提增值稅,直接計提附稅又覺得不合適,還是附稅也不計提直接交
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2019-09-11
4月開始把進(jìn)項和銷項余額轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費-未交增值稅,余額在貸方是留底的,四月資產(chǎn)負(fù)債表還在應(yīng)交稅費提現(xiàn),5月怎么就在資產(chǎn)負(fù)債表其他流動資產(chǎn)提現(xiàn)了
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2021-07-13
老師,這個表格的14054.16是怎么來的,這個未交增值稅是怎么來的
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2019-06-13
科目余額表的未交增值稅的貸方有一分錢,請問要怎么處理?
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2020-03-05
6月份收到貨款,未開發(fā)票,未發(fā)貨,沒開票要交增值稅嗎?另外要繳納企業(yè)所得稅嗎?
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2018-07-14
老師我們公司是建筑業(yè),存在預(yù)交增值稅、附加稅、印花稅、個人所得稅、企業(yè)所得稅的情況。預(yù)交稅時分錄如何做具體到每個科目。然后本期附稅的計提是按扣除預(yù)交增值稅之前還是之后的增值稅計提附加稅,如果是按預(yù)交增值稅之前計提,那預(yù)交增值稅的那個科目如何和應(yīng)交增值稅--未交增值稅對沖。如果是按預(yù)交增值稅之后的金額計提附加稅,那預(yù)交附稅那塊的稅費應(yīng)該什么時侯計提
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2019-12-12