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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,專家顧問

2020-04-29 12:08

你好,同學(xué)。
你這實(shí)際交的為0,你就不用處理了的。

學(xué)堂用戶-欣er 追問

2020-04-29 12:33

進(jìn)項(xiàng)稅額抵減了不做分錄,那賬上進(jìn)項(xiàng)跟電子稅務(wù)局申報(bào)留存的進(jìn)項(xiàng)就不一致了

陳詩晗老師 解答

2020-04-29 12:44

怎么會(huì)不一致,你期末時(shí)正常
借 應(yīng)交稅費(fèi) 轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅

你這轉(zhuǎn)出后,就是你銷-進(jìn),你上面 的預(yù)交直接借方,直接抵消了,不用再額外分錄調(diào)整了

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你好, 房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)交增值稅會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 貸:銀行存款
2019-04-09 10:51:07
是的,是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的
2019-12-25 14:52:03
你好,是的,是這樣處理的
2018-01-12 15:00:32
你好,可以計(jì)提入稅基及附加里面的
2021-10-20 15:47:33
你好? ?未交增值稅借方? 結(jié)轉(zhuǎn)后 實(shí)際就是繳納的金額 在借方 。到時(shí)可以抵減銷項(xiàng)稅的?
2021-06-04 10:25:46
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