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老師好 我們是外貿(mào)企業(yè)，涉及首筆首單出口退稅，目前備案單證缺房屋租賃合同和發(fā)票，水電費(fèi)發(fā)票（原因是房屋為公司股東個(gè)人房屋，且房屋為合租模式，水電費(fèi)戶頭都是股東個(gè)人，我們目前沒有取得租房發(fā)票和水電費(fèi)發(fā)票，該怎么辦？）
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2025-04-24
生產(chǎn)企業(yè)出口自產(chǎn)產(chǎn)品，享受免抵退政策，現(xiàn)在期末沒有留底，那這部分收入是正常開0稅率的普票，正常申報(bào)嗎？是否要考慮消費(fèi)稅和關(guān)稅
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2023-06-07
我司是一家生產(chǎn)型企業(yè)，如果我司2011年有一筆出口業(yè)務(wù)已做了免抵退稅申報(bào)，但是超過了210天才核銷，也就是說(shuō)未在210天內(nèi)收齊有關(guān)單證。按照新的出口退稅政策（財(cái)稅2012年39號(hào)通知和國(guó)稅2012年第24號(hào)公告），請(qǐng)問我司此筆業(yè)務(wù)能否申請(qǐng)免稅，如果申請(qǐng)免稅，具體應(yīng)該如何操作？還有已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅是否需要轉(zhuǎn)出？要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅又該如何計(jì)算呢？盼回復(fù)！謝謝！
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2017-06-17
老師，出口沒有銷項(xiàng)，為什么就是免稅呢
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2019-06-16
跨境出口電商是不是免稅的？
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2019-07-23
出口企業(yè)進(jìn)項(xiàng)不能抵扣要轉(zhuǎn)出怎么做免稅的稅還沒退回來(lái) 不知道是多少 想先在賬里轉(zhuǎn)出 后面在做什么主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 那現(xiàn)在轉(zhuǎn)出要怎么做
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2019-03-07
出口不報(bào)關(guān)是免稅嗎？
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2021-09-25
老師您好，請(qǐng)問股東退出將股權(quán)轉(zhuǎn)給其余股東的，直接今年度的盈利抵上年度虧損，做分錄如下：甲為退出，乙、丙為其他股東，那么借：實(shí)收資本-甲 貸：實(shí)收資本-乙 實(shí)收資本-丙。然后盈利抵上年虧損不做分錄。企業(yè)負(fù)退出股東管理費(fèi)時(shí)，借:銷售費(fèi)用 -管理費(fèi) 貸：銀行存款。但是，在股東退出時(shí)，還有一部分虧損沒有抵完，那么繼續(xù)用管理費(fèi)用抵這塊虧損，那么這個(gè)分錄怎么做呢？
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2023-07-04
生產(chǎn)企業(yè)出口報(bào)關(guān)單成交方式為CIF，我開出口發(fā)票是按哪個(gè)金額？ 與其相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄怎做?
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2019-07-16
老師， 某生產(chǎn)企業(yè)（具有出口經(jīng)營(yíng)權(quán)）為增值稅一般納稅人，2021年2月從國(guó)內(nèi)采購(gòu)生產(chǎn)用原材料一批，取得增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款810萬(wàn)元、增值稅稅額105.3萬(wàn)元；當(dāng)月國(guó)內(nèi)銷售貨物取得不含稅銷售額150萬(wàn)元，出口自產(chǎn)貨物取得收入折合人民幣690萬(wàn)元。已知，適用的增值稅稅率為13%，出口退稅率為10%，月初無(wú)留抵稅額，相關(guān)發(fā)票均已在當(dāng)月抵扣。則下列關(guān)于該企業(yè)增值稅的稅務(wù)處理中，說(shuō)法正確的是（ ）。 A．應(yīng)繳納增值稅19.5萬(wàn)元，免抵增值稅額為69萬(wàn)元 B．應(yīng)退增值稅65.1萬(wàn)元，免抵增值稅額為0 C．應(yīng)退增值稅69萬(wàn)元，免抵增值稅額為0 D．應(yīng)退增值稅65.1萬(wàn)元，免抵增值稅額為3.9萬(wàn)元 正確答案 : D 當(dāng)期不得免征和抵扣稅額=690×（13%-10%）=20.7（萬(wàn)元），當(dāng)期應(yīng)納增值稅=150×13%-（105.3-20.7）=-65.1（萬(wàn)元），當(dāng)期免抵退稅額=690×10%=69（萬(wàn)元），69萬(wàn)元＞65.1萬(wàn)元，則當(dāng)期應(yīng)退稅額為65.1萬(wàn)元，當(dāng)期免抵稅額=69-65.1=3.9（萬(wàn)元）。 這個(gè)出口退稅率是怎么來(lái)的？
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2022-02-21
外貿(mào)企業(yè)，6月有用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)額6萬(wàn)，已經(jīng)做退稅勾選了。請(qǐng)問這個(gè)金額需要對(duì)應(yīng)填在 增值稅報(bào)表嗎？具體如何填？填哪個(gè)表 哪個(gè)行麻煩詳細(xì)解答下
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2023-07-07
出口退稅先報(bào)增值稅還是先報(bào)退稅？
2/1975
2021-07-01
請(qǐng)問生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)，增值稅的稅負(fù)怎么算？要退稅就要應(yīng)交稅負(fù)小于0，那么怎么才能保持增值稅稅負(fù)在行業(yè)范圍內(nèi)呢？
1/1982
2020-11-07
出口退稅發(fā)票，做了退稅勾選，是不是不填增值稅表2也可以，也沒有多大影響
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2024-03-07
老師，請(qǐng)教一個(gè)問題，我今天申報(bào)了9月份的出口退稅，因?yàn)闆]有留底，所以，我9月未做賬務(wù)處理，申報(bào)免抵額有44708.01，想問一下，這個(gè)需要做賬務(wù)處理嗎？如果需要，我該怎么做憑證呢？謝謝。
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2024-10-15
老師，出口退稅的進(jìn)項(xiàng)稅如何設(shè)置？
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2023-11-14
為什么有時(shí)出口退稅計(jì)算附加稅,有時(shí)又不算區(qū)別在那里
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2021-08-18
出口退稅部門不就是稅務(wù)局嗎？不是與交增值稅一個(gè)部門嗎？
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2025-03-27
發(fā)現(xiàn)去年已經(jīng)申報(bào)退稅了的出口發(fā)票有誤怎么辦？原因是發(fā)票的客戶名稱書寫有誤，退稅款金額已經(jīng)下來(lái)
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2022-04-09
請(qǐng)問外貿(mào)企業(yè)出口退稅成交方式是CIF價(jià)，申報(bào)的時(shí)候怎么換算成FOB價(jià)格并怎么填申報(bào)表呢？增值稅怎么填申報(bào)表以及賬務(wù)處理
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2021-07-11