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老師 這個(gè)季度我們小微企業(yè)資產(chǎn)總額超了,我可不可以先按小微企業(yè)申報(bào)所得稅,下個(gè)季度如果還不符合在補(bǔ)交所得稅???
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2018-10-17
老師,20年所得稅申報(bào)表中應(yīng)補(bǔ)交企業(yè)所得稅-710元,怎樣調(diào)平?
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2021-06-03
20年的費(fèi)用入21年,小型微利企業(yè)以前年度調(diào)整部分所得稅稅率是按25計(jì)算,還是按減免后計(jì)算。另申報(bào)20年所得稅匯算清繳時(shí)這部分怎么填報(bào)
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2021-04-23
老師 我們小規(guī)模公司,1月份的時(shí)候我忘記申報(bào)18年4季度的企業(yè)所得稅了,今天上報(bào)19年1季度提示上期未申報(bào),不能申報(bào)本期,請(qǐng)問現(xiàn)在怎么辦?著急,麻煩老師幫我講細(xì)一點(diǎn) 感謝老師
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2019-04-15
你好,我公司去年2018年第三季度因?yàn)閳?bào)表做錯(cuò)了,導(dǎo)致增值稅和企業(yè)所得稅都申報(bào)錯(cuò)了,需要怎么處理?
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2019-07-18
請(qǐng)問申報(bào)文化事業(yè)建設(shè)稅是不是先要申報(bào)增值稅?申報(bào)了季度企業(yè)所得稅后,財(cái)產(chǎn)行為稅與企業(yè)所得綜合申報(bào)是怎么關(guān)聯(lián)的,一樣的嗎?
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2022-01-20
公司是小規(guī)模企業(yè) ,這個(gè)季度還沒有銷售額 ,所以增值稅和企業(yè)所得稅都是零申報(bào)嘛。這些費(fèi)用票能留到下一個(gè)季度做賬么,做企業(yè)所得稅的稅前扣除
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2018-09-21
1.彌補(bǔ)以前年度虧損分錄怎么做?如盈利3000彌補(bǔ)2000 借:本年利潤2000 貸:利潤分配-未分配利潤2000 2.彌補(bǔ)后所得稅怎么計(jì)提呢? 借:所得稅1000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅1000*25% 3.如果以上是對(duì)的那我在計(jì)提所得稅時(shí)系統(tǒng)都是按利潤3000的基數(shù)計(jì)提的呢? 4.像這種系統(tǒng)自己生成 借:所得稅3000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得3000*25% 多出的企業(yè)所得稅,我應(yīng)該怎么處理呢? 5.現(xiàn)在計(jì)提所得稅是不是都按利潤總額的百分之五計(jì)提了呢?
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2020-04-18
鄒老師,您好,我想問下,我這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)彌補(bǔ)以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報(bào)的時(shí)候就沒有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
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2019-07-12
甘老師,您好,我想問下,我這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)彌補(bǔ)以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報(bào)的時(shí)候就沒有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
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2019-07-11
老師,我做完了12月份的賬,然后本年累計(jì)虧損了476.1元,匯算清繳時(shí)會(huì)調(diào)增592元,也就是應(yīng)交所得稅是(592-476.1)*10%=11.59元,那么我12月份就要計(jì)提本年度企業(yè)所得稅做分錄:借:所得稅費(fèi)用 11.59 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 11.59 嗎?之前的問答老師跟我說匯算清繳時(shí)再做分錄 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸銀行存款。匯算清繳的分錄該什么時(shí)候做, 應(yīng)該怎么做?
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2018-01-12
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的個(gè)人所得稅經(jīng)營所得的年報(bào)是申報(bào)C表嗎
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2019-03-25
現(xiàn)在一般納稅人企業(yè)所得稅是不是一個(gè)季度申報(bào)一次
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2019-05-05
以前年度有虧損,盈利彌補(bǔ)了前期虧損..申報(bào)得得所得稅 .計(jì)提是按本年利潤計(jì)提的.還是按哪個(gè)計(jì)提, 這樣就會(huì)有點(diǎn)差,這個(gè)怎么處理呢
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2020-01-07
請(qǐng)問,我在填企業(yè)所得稅季度預(yù)報(bào)表時(shí),本季度利潤為正數(shù)24042.14,本年累計(jì)利潤為負(fù)數(shù)。本季度要繳所得稅不?
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2016-07-20
小規(guī)模納稅人查賬征收的所得稅第二季度申報(bào)時(shí)彌補(bǔ)了以前年度虧損1400元,且第二季度交了300元所得稅。本月應(yīng)如何計(jì)提所得稅?
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2018-10-10
請(qǐng)問居民企業(yè)所得稅季度報(bào)表申報(bào)不成功,提示須勾選企業(yè)預(yù)繳方式和企業(yè)性質(zhì),但是這兩個(gè)選項(xiàng)是灰色,勾選不了怎么辦?
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2022-01-18
公司15年匯算補(bǔ)繳所得稅0.3萬元。15年會(huì)計(jì)利潤-10萬元。16年會(huì)計(jì)利潤-12萬元,未匯算。17年1季度會(huì)計(jì)利潤20萬元,1季度申報(bào)所得稅應(yīng)為為多少?
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2017-04-07
您好,我想請(qǐng)教您一個(gè)問題,新辦企業(yè)(一般納稅人)企業(yè)所得稅季度申報(bào)表里的季初資產(chǎn)總額怎么寫
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2019-06-18
老師,請(qǐng)問第一季度企業(yè)所得稅預(yù)交納稅申報(bào)的(1)季初從業(yè)人數(shù)和季末從業(yè)人數(shù)分別指哪個(gè)月的數(shù)據(jù)?(2)季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額分別指哪個(gè)月的數(shù)據(jù)?
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2020-06-08