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18年第一季度有利潤產(chǎn)生，但由于17年的匯算清繳未在此完成，無法彌補以前年度虧損，，3月我暫估入賬，那4月份要沖回暫估成本，如何操作最好？
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2018-04-26
老師，比如我今天盈利500萬，彌補以前年度虧損200萬，那我今年提取盈余公積和利潤分配按照500萬提還是按照300萬提？
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2018-10-17
老師您好，商貿(mào)公司在2021年有盈利30萬，以前年度都是虧損（80萬），21年底沒有計提法定盈余公積，直接彌補以前年度虧損了，這樣可以嗎？
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2022-01-21
在季度和匯算清繳做彌補以前年度虧損，需不需要到稅局備案？還是直接填就好了？
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2017-01-11
16年暫時估了商品發(fā)票，17年沒回來，做了匯算清繳，調(diào)增了暫估數(shù)，還是不用補稅，會計分錄怎么處理？ 應(yīng)付賬款-暫估數(shù)要沖平嗎 還是留在那里，還可以彌補以前年度虧損
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2017-07-27
請問，做二季度企業(yè)所得稅匯算清繳時，因為一季度還沒做完匯算清繳沒有做彌補虧損，那么二季度預(yù)繳時是否可以彌補以前年度虧損，如果可以，具體可彌補虧損任何確定? 比如19年匯算清繳確認的A公司可結(jié)轉(zhuǎn)彌補以后年度虧損余額是100，那么再20年2季度時，可以用多少虧損額？謝謝
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2020-06-22
某公司20X6年12月1日購入設(shè)備一臺，原值340萬元，凈殘值為零。稅法規(guī)定采用年限平均法，折舊年限5年；會計規(guī)定采用年數(shù)總和法，折舊年限3年。稅前會計利潤各年均為340萬元，企業(yè)在20X6年及以前年度沒有產(chǎn)生過暫時性差異及進行相關(guān)的核算，20X7年所得稅率為25%，已知20X8年及以后所得稅率為15%。 計算20X7年，20X8年，20X9年暫時性差異及其對所得稅的影響和應(yīng)交所得稅，作暫時性差異對所得稅的影響、應(yīng)交所得稅和期末結(jié)轉(zhuǎn)所得稅的相關(guān)分錄（計算結(jié)果保留兩位小數(shù)）。
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2021-12-21
以前年度的成本費用在企業(yè)所得稅匯算后取得發(fā)票如何做賬務(wù)調(diào)整
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2019-08-16
一、因廠房改造支出入錯科目，現(xiàn)更正借：固定資產(chǎn)--廠房1249316.78貸：長期待攤費用1249316.78 二、 因廠房改造支出入錯科目，沖掉之前錯記的科目借：長期待攤費用304260.74貨：制造費用_長期待攤費用攤銷304260.74 三因廠房改造支出入錯科目，現(xiàn)更正固定資產(chǎn)--廠房，重新計算固定資產(chǎn)折舊，借：以前年度損益調(diào)整127466.7貸：累計折舊--廠房127466.7結(jié)轉(zhuǎn)損益借：利潤分配-未分配利潤127466.7貸：以前年度損益調(diào)整127466.7，所得稅怎么調(diào)，以上分錄是這樣的嗎
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2020-10-10
這兩筆分錄因為什么要改?。坎焕斫?這是2020年的審計調(diào)整，當(dāng)時發(fā)現(xiàn)折算新增資本金的匯率不對，進行了調(diào)整，但Wendy在2021年沒有做該項調(diào)整。但她做2021年時使用了正確的匯率， 那我需要在4月帳里怎樣記這筆調(diào)整啊 Dr實收資本142,445 Cr以前年度損益調(diào)整 142,445?
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2022-05-13
你好老師，我想問下我新進的一家工業(yè)制造公司，公司2020年中半年成立的公司一直沒做賬，只是做個流水賬，沒有相應(yīng)的財務(wù)軟件，固定資產(chǎn)一直沒有入庫，所以也沒有折舊。然后從2022年才開始做賬，21年稅也申報繳納了，那如果我現(xiàn)在把固定資產(chǎn)入庫的話要進行折舊，重新開始作21年的賬，那么相應(yīng)的利潤肯定有變化，是不是要進行以前年度損益調(diào)整
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2022-01-14
老師，問一下，19年有13萬的費用票需要調(diào)增，補繳企業(yè)所得稅，調(diào)增部分分錄是借營業(yè)外支出 13萬，貸以前年度損益調(diào)整--管理費用 13萬，同時 借以前年度損益調(diào)整--管理費用 13萬 貸利潤分配--未分配利潤 13萬嗎？
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2021-12-22
老師，2021年，小規(guī)模，屬于小微企業(yè)，小企業(yè)會計準(zhǔn)則，年末利潤總額-40000元，匯算清繳時，進項沒有票，做進項調(diào)增100000元，數(shù)填在那里。需要補交企業(yè)所得稅60000*2.5%=1500對嗎，分錄借：調(diào)整以前年度損益調(diào)整1500，貸：應(yīng)交稅費1500對嗎，帳用調(diào)整嗎。2022年如果盈利了，還能彌補上年的虧損嗎，彌補上年虧損數(shù)應(yīng)該填多少
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2021-11-26
老師，2021年的發(fā)票拿來報銷，不用以前年度損益調(diào)整直接計入到當(dāng)期損益里可以嗎？執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則
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2022-06-05
老師您好！請問稅務(wù)局退了去年的土地使用稅，我現(xiàn)在是把收到的錢計入營業(yè)外收入？還是計入以前年度損益調(diào)整？
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2021-09-03
老師，為什么盤盈固定資產(chǎn)要交25%的稅？（借固定資產(chǎn) 貸以前年損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費）
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2024-11-27
請教老師我在去年11月少做了一筆負數(shù)業(yè)務(wù)導(dǎo)致增值稅表的收入和銷項稅額與實際不符。然后現(xiàn)在我是通過以前年度損益調(diào)整的。那我現(xiàn)在還需要修改去年11月的增值稅和財務(wù)報表嗎？我需要在今年的年報中提現(xiàn)出來這筆損益調(diào)整嗎？
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2022-03-03
老師，我想請問一下，以前年度計提了應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備，在本期收到了應(yīng)收賬款，壞賬準(zhǔn)備直接沖減本期的信用減值損失，還是需要做到以前年度損益調(diào)整
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2023-03-20
老師，如果以前年度的在建工程或者固定資產(chǎn)沒有入賬，我現(xiàn)在補入賬，通過以前年度損益調(diào)整，應(yīng)該如何做分錄呢
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2024-05-08
你好小規(guī)模公司以前年度收到一張購入固定資產(chǎn)的專票，并已計提折舊憑證如下，請問今年我是否需要進行以前年度損益調(diào)整 如果紅沖固定資產(chǎn)重新入賬是否需要一并紅沖累計折舊再進行以前年度損益調(diào)整
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2022-04-14
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