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老師您好！請(qǐng)教您，我單位是小規(guī)模納稅人，本季度收入超30萬，增值稅申報(bào)時(shí)只填主表和減免稅申報(bào)表就可以是吧。還需要填報(bào)增值稅附列資料表嗎？
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2020-10-08
一般納稅人申報(bào)增值稅最后這個(gè)營(yíng)改增稅負(fù)分析測(cè)算明細(xì)表
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2018-04-09
老師，增值稅專用發(fā)票匯總表中向上旋哦不對(duì)，在增值稅那誰申報(bào)表中銷售稅額怎么填？?jī)蓚€(gè)表格中金額不一樣行不行？
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2019-07-04
哪位老師有小規(guī)模增值稅申報(bào)表，2019年的，請(qǐng)發(fā)到郵箱里，1441418641@qq.com,謝謝！
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2019-10-30
2019.2月去更正2018.8-2019.1月的增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額，一直也有留抵不用繳納增值稅，請(qǐng)問更正后，改賬是直接改2018.8月的賬嗎
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2019-02-26
小規(guī)模增值稅申報(bào)表里的本期銷售不動(dòng)產(chǎn)的銷售額沒有數(shù)據(jù)怎么填
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2020-04-15
小規(guī)模增值稅申報(bào)表的稅額比實(shí)際開票稅額0.02元，應(yīng)該怎么做
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2020-02-28
你好老師，請(qǐng)問機(jī)票火車票可以計(jì)算抵扣稅額，在申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)填寫稅額，在做賬系統(tǒng)里，按實(shí)際發(fā)生額全入費(fèi)用嗎還是得把計(jì)算抵扣的稅額在賬里入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），剩余部分進(jìn)費(fèi)用
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2023-04-23
，老師，記賬軟件里應(yīng)交增值稅期初余額與增值稅申報(bào)表期初留稅額不一致，如何做調(diào)整分錄?。?/span>
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2018-11-14
老師，小規(guī)模增值稅申報(bào)表怎么填？填第一列還是第十列？
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2020-07-12
老師，想問一下我們是代理記賬公司，可以做私募基金管理公司的賬嗎？聽實(shí)操課程的時(shí)候，老師好像說基金管理公司的會(huì)計(jì)必須要有基金從業(yè)資格證呢？ 另外，這家基金管理公司是以收取管理費(fèi)為主要收入的，然后關(guān)于所管理的基金產(chǎn)品的代扣代繳部分的增值稅，如何申報(bào)？小規(guī)模公司如何申報(bào)？合并申報(bào)的話，那增值稅申報(bào)表上的銷售額和賬上的銷售額就不一致了吧。 （備注：小規(guī)模公司，收到基金托管公司發(fā)過來一套小規(guī)模增值稅申報(bào)表，跟普通的申報(bào)表一樣。然后銀行收到了這筆增值稅和附加稅的金額，所以只屬于代扣代繳，不屬于這家公司的收入。）
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2023-04-20
老師，你幫我看看這張小規(guī)模增值稅申報(bào)表上的期初余額，這個(gè)數(shù)字是從哪兒來的
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2020-07-03
老師小規(guī)模增值稅申報(bào)表填寫錯(cuò)了 顯示已經(jīng)申報(bào)成功了 能不能修改呢
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2020-07-02
對(duì)于增值稅免稅的農(nóng)業(yè)合作社，在對(duì)外開銷售發(fā)票時(shí)稅率需要調(diào)成0嗎？如果調(diào)成0那增值稅申報(bào)表怎么填寫
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2016-06-22
你好，小規(guī)模公司季度增值稅申報(bào)表 開銷售發(fā)票金額36000 1% 的增值稅額356.44 沒有超過45萬，系統(tǒng)里面出現(xiàn)減免稅額 1069.31 ，一共就開了這么一筆，我做增值稅減免會(huì)計(jì)分錄時(shí)應(yīng)該 如何做，
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2022-01-05
老師你好，小規(guī)模納稅人企業(yè)，2022年度發(fā)現(xiàn)金稅盤服務(wù)費(fèi)用280元，當(dāng)時(shí)入的會(huì)計(jì)分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金280 貸：現(xiàn)金 280 2022年度沒有產(chǎn)生收入，不用繳增值稅。這筆金稅盤服務(wù)費(fèi)280元一直掛著應(yīng)交稅費(fèi)。2022年度增值稅申報(bào)表中也沒有進(jìn)行申報(bào)填寫。 請(qǐng)問老師，2024年度跨年了增值稅還能抵嗎？如果不想抵扣，分錄是這樣處理嗎？ 借：營(yíng)業(yè)處支出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金280
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2024-02-04
老師，前會(huì)計(jì)在做19.12 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的時(shí)候，少結(jié)轉(zhuǎn)了0.01分，這個(gè)怎么賬務(wù)處理。 因?yàn)槲铱戳嗽鲋刀惿陥?bào)表的銷項(xiàng)金額 小于 實(shí)際做賬的銷項(xiàng)金額，少0.01 ，可能他是按直接繳費(fèi)的增值稅申報(bào)表做的憑證，怎么辦
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2020-02-12
請(qǐng)問一般納稅人企業(yè)銷售舊貨，按3%征收率減按2%征收。那么這個(gè)增值稅發(fā)票是不是稅務(wù)局代開，代開的是專票還是普票？如果不開發(fā)票是否能在增值稅申報(bào)表附表一中未開票金額填寫申報(bào)？
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2016-03-19
個(gè)稅申報(bào)：累計(jì)應(yīng)扣繳稅額和累計(jì)已預(yù)繳稅額為什么會(huì)有出入？
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2022-02-21
老師，申報(bào)個(gè)稅時(shí)有些人工資薪酬所得未計(jì)算稅款要怎么處理
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2022-03-17