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小規(guī)模納稅人所得稅報表中的營業(yè)成本就填寫實際營業(yè)成本還是填費用和成本一起
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2019-10-04
稅務(wù)申報表里的所得稅季報，里面有一項是營業(yè)成本，包括成本和費用還是就是成本呢？
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2019-01-08
企業(yè)所得稅季報表中營業(yè)成本是指主營業(yè)務(wù)成本還是包含主營業(yè)務(wù)成本和其他費用
1/3396
2020-06-17
老師下午好！所得稅=所得額*利率，那所得額怎么計算？
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2019-08-12
應(yīng)交所得稅不是等于當期所得稅加遞延所得稅嗎
1/4124
2018-03-31
1是借遞延所得稅資產(chǎn) 貸所得稅費用，借所得稅費用，貸應(yīng)交所得稅，2還是借遞延所得稅資產(chǎn) 貸應(yīng)交交所得稅，哪個對？還是都不對？
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2021-11-19
1是借遞延所得稅資產(chǎn) 貸所得稅費用，借所得稅費用，貸應(yīng)交所得稅，2還是借遞延所得稅資產(chǎn) 貸應(yīng)交交所得稅，哪個對？還是都不對？
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2021-11-20
某公司有息稅前盈余300萬元，所得稅稅率為40%，無債務(wù)時的資本必要報酬率為16%。（1）給出稅盾現(xiàn)值以及米勒的杠桿企業(yè)價值的計算公式。（2）若無個人所得稅，根據(jù)MM理論分別求出以下情形的公司價值。①無債務(wù)情形②有400萬債務(wù)情形③有800萬債務(wù)情形（3）同時考慮個人所得稅和公司所得稅，股權(quán)收入的個人所得稅邊際稅率為25%，債券收入的個人所得稅邊際稅率為30%，根據(jù)MM理論分別求出以下情形的公司價值。①無債務(wù)情形②有400萬債務(wù)情形③有800萬債務(wù)情形
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2022-05-28
老師你好，我們是建筑單位小規(guī)模納稅人，第一季度開票收入是80萬元，后面我們的成本費用票合計是1037479元，那我們這個季度的利潤是負數(shù)，那就是不用交企業(yè)所得稅，這樣的公司有風險嘛？？我們下個季度或者年底還會開票出來，成本只是提前取得發(fā)票！
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2020-04-23
6月利潤表的所得稅填的是999.93，季度預(yù)繳應(yīng)納所得稅額為999.93；減免599.96，應(yīng)補所得稅額為399.97.麻煩老師幫我看一下計提和支付時的分錄是否正確。幫更正一下，謝謝！
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2017-08-08
某公司有息稅前盈余300萬元，所得稅稅率為40%，無債務(wù)時的資本必要報酬率為16%。（1）給出稅盾現(xiàn)值以及米勒的杠桿企業(yè)價值的計算公式。（2）若無個人所得稅，根據(jù)MM理論分別求出以下情形的公司價值。①無債務(wù)情形②有400萬債務(wù)情形③有800萬債務(wù)情形（3）同時考慮個人所得稅和公司所得稅，股權(quán)收入的個人所得稅邊際稅率為25%，債券收入的個人所得稅邊際稅率為30%，根據(jù)MM理論分別求出以下情形的公司價值。①無債務(wù)情形②有400萬債務(wù)情形③有800萬債務(wù)情形
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2021-12-10
問應(yīng)納所得稅額為500萬元，企業(yè)員工400人，資產(chǎn)總額為6000萬元，適用25%的所得稅率，從稅率角度分析進行籌劃
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2023-11-20
某公司有息稅前盈余300萬元，所得稅稅率為40%，無債務(wù)時的資本必要報酬率為16%。（1）給出稅盾現(xiàn)值以及米勒的杠桿企業(yè)價值的計算公式。（2）若無個人所得稅，根據(jù)MM理論分別求出以下情形的公司價值。①無債務(wù)情形②有400萬債務(wù)情形③有800萬債務(wù)情形（3）同時考慮個人所得稅和公司所得稅，股權(quán)收入的個人所得稅邊際稅率為25%，債券收入的個人所得稅邊際稅率為30%，根據(jù)MM理論分別求出以下情形的公司價值。①無債務(wù)情形②有400萬債務(wù)情形③有800萬債務(wù)情形
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2022-05-30
老師，我2021年的賬上，企業(yè)所得稅，接手時他5月做匯繳時，才計提2020年的企業(yè)所得稅和繳納的。但賬上一直沒有將所得稅結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。所以一直掛在賬上?？梢栽?0月結(jié)轉(zhuǎn)嗎，還有，不是說所得稅不能稅前扣除嗎，那我在2022年做2021年匯算清繳時，要調(diào)增這筆所得稅嗎
2/667
2022-02-10
請教下，企業(yè)所得稅季報的本年累計收入是不含稅收入，對吧
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2019-05-27
A公司有關(guān)資料如下： （1）A公司2018年的營業(yè)收入為3750萬元，營業(yè)成本為2010萬元，銷售及管理費用為850萬元，利息費用為354萬元，營業(yè)外收支凈額為100萬元。 （2）A公司2018年的平均總資產(chǎn)為7800萬元，平均金融資產(chǎn)為150萬元，平均經(jīng)營負債為150萬元，平均股東權(quán)益為3000萬元。 （3）目前資本市場上等風險投資的權(quán)益成本為12%，稅前凈負債成本為8%。 2018年A公司董事會對A公司要求的目標權(quán)益資本成本為15%，要求的目標稅前凈負債成本為8%。 （4）A公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%。 要求： （1）計算A公司的凈經(jīng)營資產(chǎn)凈利率、權(quán)益凈利率。 （2）計算A公司的披露的經(jīng)濟增加值。 為擴大市場份額，A公司2018年年末發(fā)生營銷支出300萬元，全部計入銷售及管理費用，計算披露的經(jīng)濟增加值時要求將該營銷費用資本化
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2022-04-09
你好，如果人力資源公司做代發(fā)業(yè)務(wù)，員工是在客戶的，不是人力資源公司的，那付工資的時候，借主營業(yè)務(wù)成本，貸銀行存款，應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅。這樣做可以嗎？
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2021-07-08
資本公積轉(zhuǎn)增資本，如果涉及個人股東，須代扣代繳個人所得稅，不理解這句話的意思？幫我解析下，謝謝！
1/1516
2017-01-06
老師您好，一般納稅人在填第二季度所得稅報表時是填本年累計數(shù)，還是第二季度數(shù)
1/1389
2020-07-07
老師，2018版企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表的營業(yè)收入本年累計金額，比如現(xiàn)在申報第三季度的，這個金額是1-3季度營業(yè)收入的總金額，還只是第三季度的營業(yè)收入金額
1/1085
2020-05-26