害怕的畫(huà)板 追問(wèn)

2020-04-23 12:04

好的，還有我們是小規(guī)模納稅人，增值稅是百分之3，附加稅是增值稅的百分之12，因?yàn)槭欠止?，所以企業(yè)所得稅是百分之25，那綜合稅率是多少呀，怎么算呀？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-23 12:04

綜合稅率=實(shí)際交的稅/收入，你計(jì)算

害怕的畫(huà)板 追問(wèn)

2020-04-23 12:07

好的，那我還想問(wèn)下，就是剛說(shuō)的，我們收入是80萬(wàn)，成本費(fèi)用票是103萬(wàn)左右，發(fā)票都是3月開(kāi)進(jìn)來(lái)的，那我們可以把這103萬(wàn)的成本費(fèi)用票這個(gè)這個(gè)季度做90萬(wàn)，下個(gè)季度再做13萬(wàn)，然后這個(gè)季度交點(diǎn)企業(yè)企業(yè)所得稅，可以這樣做么？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-23 12:21

可以的，這是可以的，不影響

害怕的畫(huà)板 追問(wèn)

2020-04-23 13:10

那企業(yè)所得稅是預(yù)算繳納，年終匯算清繳，比如我今年1季度交了5萬(wàn)企業(yè)所得稅，后面234季度都是虧損，年終利潤(rùn)也是虧損，像這種情況，到時(shí)候做匯算清繳我需要搞退稅么？？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-23 13:21

要退稅的，你匯算的時(shí)候是多退少補(bǔ)的

害怕的畫(huà)板 追問(wèn)

2020-04-23 15:39

好的，謝謝老師

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-23 15:45

不客氣，祝你工作愉快