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老師，我2021年的賬上，企業(yè)所得稅，接手時他5月做匯繳時，才計(jì)提2020年的企業(yè)所得稅和繳納的。但賬上一直沒有將所得稅結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。所以一直掛在賬上?？梢栽?0月結(jié)轉(zhuǎn)嗎，還有，不是說所得稅不能稅前扣除嗎，那我在2022年做2021年匯算清繳時，要調(diào)增這筆所得稅嗎
qin
于2022-02-10 09:24 發(fā)布 ??1729次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計(jì)師
2022-02-10 09:26
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qin 追問
2022-02-10 09:31
qin 追問
2022-02-10 09:32
郭老師 解答
2022-02-10 09:35