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我還想問一下，我們匯算清繳的時候退稅了，我分錄是這樣寫的，借，銀行存款，貸應交稅金-應交企業(yè)所得稅。結(jié)轉(zhuǎn)，借應交稅金-企業(yè)所得稅，貸，利潤分配-未分配利潤，這樣對嗎？
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2022-04-06
老師 加入企業(yè)第一季度有30萬的利潤交納所得稅了 第二季度利潤低于30萬 怎么申報呢， 企業(yè)所得稅是季度申報 但是不是交納 只有匯算清繳后才真正的交納對嗎
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2019-04-30
一個季度到了要交企業(yè)所得稅時，我就想不明，有進項時，還有銷項時都已經(jīng)相減后的金額是應交增值稅，后面怎么能結(jié)轉(zhuǎn)到費用里面然后得出所得稅上交呢？
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2017-12-13
小微企業(yè) 截止5月份 利潤總額是45000 上個季度沒有預交所得稅 這個季度可以一起預交么
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2018-06-27
如果母公司是小微企業(yè)，子公司也是小微企業(yè)，年終的時候需要把子公司的利潤合并進母公司嗎？如果合并利潤后超過小微企業(yè)的標準，母公司需要按照非小微企業(yè)的稅點補交所得稅費嗎
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2022-11-21
小微企業(yè)的資產(chǎn)總計不超過一千萬，每個月的資產(chǎn)總計都不能超過一千萬嗎？如果其中一兩個月超過了一千萬，怎么補交所得稅呢？
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2018-06-07
老師好，是這樣的，我去年接手了一個小企業(yè)，前年銀行賬戶有點錢，有利息收入要交企業(yè)所得稅6.66元，之前的財務自己把企業(yè)所得稅交了，沒有進行報銷，等于賬上一直掛了應交企業(yè)所得稅，我今年把這筆回沖了，但是和稅務局的財報又不一致了，想問下我該怎么處理這個6.66元，可以放在營業(yè)外收入嗎，如果能放營業(yè)外收入分錄怎么寫呢
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2025-04-15
老師您好，交印花稅，企業(yè)所得稅，工傷保險費，怎么做會計分錄的
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2021-02-08
老師上年我在項目地預繳的企業(yè)所得稅分錄：借：應交稅費，貸：銀行存款，那本年度這筆錢退回來了，我該怎么做賬呢
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2020-07-23
我們公司現(xiàn)在要交海外公司外匯的增值稅，附加稅，企業(yè)所得稅，應該入哪個科目？也是應交稅費_增值稅嗎？
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2019-08-10
建筑業(yè)，我第四季度也就是12月份產(chǎn)生了利潤，要交所得稅，那是先申報后交這個分錄做在那個月呢？6小時前我回復：還有地稅的實收資本這塊要交印花稅那我在12月份先預提，1月份申報前繳納可以嗎？那12月份預提的印花稅可以走到每四季度成本里嗎？6小時前我回復：第四季度的企業(yè)所得稅是先預提還是產(chǎn)生了利潤再交呢？具體分錄怎么走？
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2017-01-11
老師：你好，我公司清理了固定資產(chǎn)，會計分錄如下： 1、借方：固定資產(chǎn)清理：576603.96 借方：累計折舊：38440.29 貸方：固定資產(chǎn)：615044.25 2、借方：現(xiàn)金：550000 貸方：固定資產(chǎn)清理：486725.66 貸方：應交增值稅（銷項稅）63274.34 3、借方：營業(yè)外支出：89878.30 貸方：固定資產(chǎn)清理：89878.0 增值稅已補交，稅務局讓補交企業(yè)所得稅呢，會計分錄我該怎么做
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2022-03-07
我們收到了匯算清繳去年所得稅退稅，那完整的分錄是這樣嗎？借：銀行存款 貸：應交稅金――企業(yè)所得稅借：應交稅金――企業(yè)所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配――未分配利潤
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2018-07-05
某事業(yè)單位存在企業(yè)所得稅納稅義務，本年應交納企業(yè)所得稅500元。之后，將所得稅費用結(jié)轉(zhuǎn)本期盈余，并通過開戶銀行向稅務機關交納稅款500元。請做一下該事業(yè)單位的會計分錄（帶有數(shù)值）
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2021-12-16
什么是未交增值稅給舉個詳細例子用數(shù)字，什么情況需要做轉(zhuǎn)出未交增值稅？還有企業(yè)所得稅是當月計提并繳納還是怎么樣？
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2017-07-27
答案怎么會是直接用期末遞延所得稅余額加上應交所得稅呢，不是應該用當期增加的遞延所得稅加應交所得稅嗎
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2021-07-10
老師，2020年第二季度企業(yè)所得稅季報填錯了，但是是沒有稅款的，過了申報期，可以直接在電子稅務局官網(wǎng)上作廢，重新填寫嗎？謝謝
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2020-07-24
老師您好，請問，我公司瓶A準備用一個知識產(chǎn)權評估作價1000萬投入另一個企業(yè)B，占B公司股份51%，假如已經(jīng)辦理好了工商變更，這1000萬A公司的財務應該怎么處理，是否這1000萬繳納企業(yè)所得稅，在企業(yè)所得稅稅年報上這1000萬怎么處理？這1000萬的入賬依據(jù)是什么？ 對B公司，這1000萬的入賬依據(jù)是？后續(xù)財務稅務上怎么處理？企業(yè)所得稅年報怎么處理？
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2019-08-15
老師好，我第一季度的賬剛做好，提示有利潤，需要計提企業(yè)所得稅嗎？我的企業(yè)所得稅年報還沒做，是不是無法累計那個虧損了呀？這個季度該交稅了是嗎？
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2022-04-15
老師，請問季度預繳企業(yè)所得稅申報填寫的 季初資產(chǎn)總額是指上年度期末資產(chǎn)總額，季末總資產(chǎn)是指這個季度的總資產(chǎn)嗎需要加上上個年度期末資產(chǎn)嗎
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2020-04-16